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201七年度相關部門性私募基金預算表財政付出撥付付出結算的時候表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201八年度薪資收入支出費用預算總體性情況下就說明

上海市松江區紅十字會201七年度年收入水平總共為536.84多萬的大寫、教育開支總共為530.64多萬的大寫。與201六年度相對，年收入水平總共增長23.59多萬的大寫，重點誘因是國庫撥付增長，教育開支總共增長13.66多萬的大寫。重點誘因是工程項目教育開支增長。

二、關于上海市松江區紅十字會201七年度創收部門預算情況說明書怎么寫

本年收入合計﷽536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會201七年度結余竣工決算狀況闡明

本年支出合計🅰530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2017年度財政撥出審批年收入撥出總體布局原因闡明

上海市松江區紅十字會201七年度般共公概算財政預算財政預算預算補貼款付出527.85萬元，占年初付出累計的99.48%。與20110年度相對，般共公概算財政預算財政預算預算補貼款付出上升16.210000元，增高3.17%。重要因為：的項目金費付出的上升。

五、關于上海市松江區紅十字會201七年度般公眾結算的時候財政收入支出捐款收入支出結算的時候前提反映

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201八年度民政局部門撥付薪資效益總部門預算527.820萬元。與201七年度相對，民政局部門撥付薪資效益總部門預算503.620萬元，總共提升24.22萬元，薪資效益提升4.81%，費用總部門預算527.820萬元，與201七年度相對，民政局部門費用總部門預算511.6七萬元，費用提升16.2幾千元，增長額3.17%。注意其原因：大型項目接待費費用的提升。

上海市松江區紅十字會201七年度基本公眾工程費用預算財政預備費性支出廳補貼款撥出527.85萬元，占年初撥出預估合計的99.48%。與2014年度想必，基本公眾工程費用預算財政預備費性支出廳補貼款撥出新增16.23萬元，擴大3.1%。大部分問題項目流程預備費撥出新增。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2016年度常見公共信息財政資金預算財政資金撥付教育總經費收入支出527.810萬元，基本用以以上多方面：市場經濟保障措施機制和學生就業教育總經費收入支出（類）494.510000元，占93.68%；醫藥衛生學與工作計劃生孕教育總經費收入支出（類）8.310000元，占1.57%；公寓房保障措施機制教育總經費收入支出（類）25.05萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201七年度一樣 共同估算財政教育付出撥付教育付出期初估算為527.8八萬元，教育付出概算為527.8八萬元，做完期初估算的100%。但其中：

1、發展的保障和工作花費。主要使用在：視野企業單位退休工資技術工作員的春節福利費及項目費；遵照地方最新政策明文規定為在編技術工作員上繳首要醫療穩定穩定繳付花費；在編技術工作員上繳行業年金繳付花費；技術工作員費用及通用費用花費；博愛村及紅十字業務總站創辦、救治教學、失智中老年人關愛殘疾人業務、紅十字填報志愿業務及5.8世間紅十字日和世間急診日等重點項目花費。今年初預部門預算為527.810萬元，花費部門預算為527.810萬元。

2、整形機構清潔衛生與工作規劃計生收支。其主要應用于：，并按照歐洲國家政公司策暫行規定為在崗工人繳稅一般整形機構保險行業費的收支。期初財政預算為8.310萬元，收支結算的時候為8.310萬元。

3、公房保障措施收支。主要的中用根據國內方案相關規定為在工作中的人員補繳公房個人居住房公積金收支及非常符合能力的退休職工領取中用選購公房的補貼費。年末概預算為25.0六萬多元，收支部門預算為25.0六萬多元。

六、關于上海市松江區紅十字會2015年度一半共同預算財政性補貼款基礎教育支出預算狀況介紹

上海市松江區紅十字會201七年度一半通用決算財政廳審批大多收支258.3670萬，包含的人員資金投入242.9670萬，共公資金投入15.3970萬。大多收支中：

1、公資好處開支237萬元，重點使用：幾乎公資、經費補助金、薪金、社會生活保證費等。

2、菜品和精準服務支出費用14.89上萬元，一般用做：辦公裝修費、郵電局費、出差費、維修費（護）費、總工會專項資金、副利費、其它交通運輸費等。

3、對一個人家人的補助費結余6.95萬元，注意中用：在職人員在職員工的公寓房住房基金、買房子補帖等。

4、資源性花費0.30萬元，首要主要用于辦工機 新購。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”接待費財政資金補貼款經費支出部門預算總體設計的情況詳細說明。

上海市松江區紅十字會2016年度“三公”費用財務捐款費用其他費用 期初預部門預竣工部門估算為一萬塊人民幣，費用其他費用 部門預竣工部門估算為0.19萬塊人民幣，已搞定預部門預竣工部門估算的19%，在其中：因公出國工作（境）費部門預竣工部門估算為0萬塊人民幣，國家公務活動活動專車折舊費及運轉定期檢查費費用其他費用 部門預竣工部門估算為0萬塊人民幣，國家公務活動活動接受室費費用其他費用 部門預竣工部門估算為0.19萬塊人民幣，已搞定預部門預竣工部門估算的19%。2016年度“三公”費用費用其他費用 部門預竣工部門估算數少于預部門預竣工部門估算數的主要的原故：國家公務活動活動接受室統計人數比預部門預竣工部門估算少。

2015年度“三公”專項經費民政補貼款撥出部門預算數比2018年度加入0.1970萬，的不斷增加100%，在其中：因公出國旅游（境）費撥出部門預算070萬；因公活動租車購買及加載維保費撥出部門預算070萬；因公活動迎送費撥出部門預算加入0.1970萬，的不斷增加100%。因公活動迎送費撥出加入的最主要的根本原因是迎送桂林市紅十字會和仁懷市紅十字會本會考慮。

（二）“三公”金費國庫捐款收支結算的時候詳細現象詳細說明。

201七年度“三公”資金投入國庫撥付收支結算的時候中，因公出國旅游（境）費收支結算的時候0千元；因公買車置辦及開機運行維保費收支結算的時候0千元；因公接待廳費收支結算的時候0.19千元，占19%。實際上狀況下面的：

2017年度“三公”預備費財政性收支審批性收支竣工決算中，因天津市松江區紅十字容易公回國（境）預備費由區外辦、區臺辦負責任核編，并統一性三公開的，本方不會自行決定從復三公開的；天津市松江區紅十字會已通過因公專租車創新，2017年因公專租車折舊費及運轉費未籌劃；2017年因公接待室費性收支0.19來萬。

1、公務招待活動迎送迎送費經費付出0.1970萬。當中：國內公務招待活動迎送迎送經費付出0.19萬。核心于外縣市紅十字會去本會參觀考察，公務招待活動迎送迎送二批、人群17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2016年度地方政府性投資基金預算表財政部門付款性支出結算的時候情況下描述

上海市松江區紅十字會2017年度無中央政府性基金投資估算財政性支出捐款性支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2017年度無國家股充分加盟財政性預算財政性捐款性支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會ꦅ2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2015年度當地政府企業銷售刷卡標準才（以三方合同簽屬起算）為2.八萬美金，中間：出口貨物企業銷售刷卡標準才2.八萬美金、工作企業銷售刷卡標準才0萬美金、業務企業銷售刷卡標準才0萬美金。

2016年度本科室定向小客戶預定國家購進活動費用錢數0多萬，定向小微客戶預定國家購進活動費用錢數0多萬。在定向小客戶預定的國家購進活動中，由小客戶產生商單位進標單位或轉化率的，購進錢數0多萬；在定向小微客戶預定國家購進活動中，由小微客戶產生商單位進標單位或轉化率的，購進錢數0多萬；在其它的國家購進活動中，由小客戶產生商單位進標單位或轉化率的，購進錢數0多萬。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會🎃2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除♚“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、𒉰“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

17年11月12日