目 錄
一是方面 傷害松江林場概述
一、注意職責權限
二、貸款人員編制成
第二部分 上海松江林場2020年度決算表
一、盈利收入支出預算總表
二、收入來源預算表
三、開支預算表
四、民政審批營收收入支出竣工決算總表
五、一半服務性概預算財務審批總支出預算表
六、通常情況公益性工程預算財政資金付款總體開支預算表
七、一般的通用估算不需要審批“三公”接待費花費竣工決算表
八、鎮政府性投資基金成本預算國庫補貼款收入水平支出費用結算的時候表
九、國有控股資產投資操作項目預算民政付款工資教育支出結算的時候表
十、資源流動負債時候表
第三部分 上海松江林場2020年度決算情況說明
一、創收性支出竣工決算總體性條件這說明
二、純收入部門預算的情況原因分析
三、支出費用預算前提這說明
四、財政性付款純收入收入支出結算的時候整體情況發生詳細說明
五、普遍服務性部門預算財政資金補貼款性支出部門預算問題這說明
六、一樣 公用預算表財政局捐款常見收入支出預算狀態闡明
七、通常的情況下公開財政性預算財政性審批“三公”接待費費用支出 預算的情況反映
八、現政府性理財產品項目預算財政資金捐款收錄經費支出竣工決算問題說明怎么寫
九、國家資本經營的成本預算財政性撥付收入水平開支結算的時候情況下詳細說明
十、費用預算業績考核事情就說明
十一月、另外的至關重要議題反映
第二步部門 專有名詞解釋清楚
第一部分 上海松江林場概況
一、基本權責
基本職能:上海松江林場是全額撥款事業單位,負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責: 1) 做好林業生態建設,保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2♔) 維護森林生態安全,做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理,特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3) 做好古樹名木保護以及文物保護。 4)加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。
二、公司軟件設置
ℱ根據上述職責,上海松江林場設6個內設機構,包括:辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。
第二部分 上海松江林場2020年度決算表
收入來源支出費用部門預算總表
機關單位:萬余元
工資收入 |
其他支出 |
||
好項目 |
結算的時候數 |
創業項目 |
預算數 |
一、基本上通用預決算國庫審批創收 |
4234.04 |
一、應該公用設施功能費用 |
|
二、鎮政府性股票基金工程預算財政性撥付凈收入 |
二、外交活動費用 |
||
三、國有控股投資自主經營預算表財政預算捐款收入水平 |
三、國防科技費用 |
||
四、上級部門補貼政策薪資 |
四、公共信息安全性高經費支出 |
||
五、事業心收入來源 |
五、教育輔導收入支出 |
||
六、運營效益 |
六、生物學技術總支出 |
||
七、附加標準繳納納入 |
七、文化水平草原旅游休育與文化總支出 |
||
八、其它利潤 |
10.84 |
八、社會存在有保障和大學生就業總支出 |
143.89 |
|
九、安全衛生營養健康撥出 |
72.91 |
|
|
十、發展節能節能減排節能減排支出費用 |
||
|
十一國慶、村鎮建設居委會經費支出 |
||
|
第十二、畜牧業水收入支出 |
3987.80 |
|
|
十四、道路裝卸搬運撥出 |
||
|
十四、資源英文探礦工業制造企業信息等性支出 |
||
|
15、工業服務業等支出費用 |
||
|
第十六、金融創新付出 |
||
|
二十七、經濟援助另外省份開支 |
||
|
18、清新資源的海洋生物氣象觀測等付出 |
||
|
19、住宅保障機制其他支出 |
35.93 |
|
|
第二十、調味品工程設備自給率總支出 |
||
二五一、國有土地基金營業項目預算結余 |
|||
二十三、地震災害有機廢氣及應急方案管理方法收入支出 |
|||
|
二第十三、另外的收支 |
||
二是四、抗疫十分國債按排的費用支出 |
|||
本年度純收入自動求和 |
4244.88 |
上年支出費用加總 |
4240.53 |
操作非財政局付款節余 |
盈余分攤 |
||
今年初結轉和盈余 |
6.25 |
半年度結轉和節余 |
10.60 |
總額 |
4251.13 |
總結 |
4251.13 |
注:本表反映了公司當年度目標度的總余額和年初結轉余額的情況。
年收入部門預算表
機關單位:多萬元
內容 |
年初薪資累計數 |
財務付款薪水 |
領導補貼金收入水平 |
事業上盈利 |
企業經營收入水平 |
附屬醫院標準上交凈收入 |
各種利潤 |
|
功能分類 |
題目英文名稱 |
|||||||
累計 |
4244.88 |
4234.04 |
|
|
|
|
10.84 |
|
208 |
市場經濟基本保障和找工作收入支出 |
143.90 |
143.90 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政處事業性方養老服務性支出 |
143.90 |
143.90 |
|
|
|
|
|
2080502 |
教育事業機關單位離退休之 |
22.58 |
22.58 |
|
|
|
|
|
2080505 |
危險機關事業基層單位大致健康養老商業險付費總支出 |
80.88 |
80.88 |
|
|
|
|
|
2080506 |
行政基層單位人事基層單位職位年金繳納費用撥出 |
40.44 |
40.44 |
|||||
210 |
安全身體其他支出 |
72.91 |
72.91 |
|||||
21011 |
行政處企業機關單位醫療機構 |
72.91 |
72.91 |
|||||
2101102 |
視野部門醫學 |
72.91 |
72.91 |
|||||
213 |
農業水費用 |
3992.15 |
3981.30 |
10.84 |
||||
21302 |
農林和草地 |
3992.15 |
3981.30 |
10.84 |
||||
2130204 |
衛生事業組織 |
1905.78 |
1905.78 |
|||||
2130205 |
森立資源共享培植 |
1417.07 |
1417.07 |
|||||
2130226 |
森林草原公益性收支 |
669.29 |
658.45 |
10.84 |
||||
221 |
公房安全保障收支 |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
|
|
22102 |
商品房改革的實質其他支出 |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
|
|
2210201 |
房間社保公積金 |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
|
|
注:本表反饋院校年初度提供的那項工資情形。
付出部門預算表
企業單位:萬
創業項目 |
上年收支合計數 |
常見教育支出 |
好項目收入支出 |
繳納上級領導費用支出 |
生產收入支出 |
對付屬企業經濟補貼其他支出 |
||
功能分類 |
專業科目稱呼 |
|||||||
自動求和 |
4240.53 |
973.62 |
3266.91 |
|
|
|
||
208 |
生活有保障和自主創業支出費用 |
143.90 |
143.90 |
|
|
|
||
20805 |
財政事業性標準頤養天年經費支出 |
143.90 |
143.90 |
|||||
2080502 |
事業發展組織離退休之 |
22.58 |
22.58 |
|||||
2080505 |
機構事業有成企事編大體養老服務穩妥交款費用 |
80.88 |
80.88 |
|||||
2080506 |
政府機關自己事業標準職業類型年金激費撥出 |
40.44 |
40.44 |
|||||
210 |
食品衛生健康保健總支出 |
72.91 |
45.89 |
27.02 |
||||
21011 |
行政處事業上計量單位醫療保障 |
72.91 |
45.89 |
27.02 |
||||
2101102 |
事業有成工作單位醫療衛生 |
72.91 |
45.89 |
27.02 |
||||
213 |
畜牧業水費用 |
3987.80 |
747.91 |
3239.89 |
||||
21302 |
造林和塔公草原 |
3987.80 |
747.91 |
3239.89 |
||||
2130204 |
衛生事業系統 |
1901.44 |
747.91 |
1153.53 |
|
|
|
|
2130205 |
山林資源英文栽培 |
1417.07 |
1417.07 |
|
|
|
||
2130226 |
森林草原公眾開支 |
669.29 |
669.29 |
|
|
|
||
221 |
商品房保證收支 |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
||
22102 |
居住房制度改革撥出 |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
||
2210201 |
商品房住房基金 |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
注:本表造成基層單位年初度幾項結余事情。
財政局補貼款收入來源結余預算總表
基層單位:萬多
薪水 |
撥出 |
|||||
工程項目 |
部門預算數 |
產品 |
累計數 |
平常公眾財政局預算財政局撥付 |
市政府性基金、期貨、現貨、微盤估算不需要撥付 |
國有化投資基金營業成本預算財政廳審批 |
一、尋常服務性概預算財政部門撥付 |
4234.04 |
一、普通工作性工作撥出 |
|
|
||
二、人民政府性理財產品工程預算不需要捐款 |
|
二、外交活動開支 |
|
|
||
三、公有資本管理運作概算財政廳捐款 |
|
三、中國國防經費支出 |
|
|
||
|
|
四、公眾健康付出 |
|
|
||
|
|
五、學前教育經費支出 |
|
|
||
|
|
六、物理學高技術其他支出 |
|
|
||
|
|
七、文化水平景區體育教育與文化傳媒性支出 |
|
|
||
|
|
八、市場保障機制和就業的費用支出 |
143.90 |
143.90 |
|
|
|
|
九、干凈衛生衛生結余 |
72.91 |
72.91 |
|
|
|
|
十、低碳環保節能收入支出 |
|
|
||
|
|
十一國慶、城鎮街道辦花費 |
|
|
||
|
|
12、畜牧業水總支出 |
3976.96 |
3976.96 |
|
|
|
|
13、公路交通配送費用 |
|
|
||
|
|
十四、的資源勘察工業園信息查詢等撥出 |
|
|
||
|
|
15場、商業服務服務業等教育支出 |
|
|
||
|
|
第十五、金融創新支出費用 |
|
|
|
|
|
|
十二、幫扶另外的國家總支出 |
|
|
|
|
|
|
18、天然物資海底氣象條件等教育支出 |
|
|
|
|
|
|
第十九、居住房服務保障收支 |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
|
二十二、調味品救災物資存儲花費 |
|
|
|
|
|
|
二十一月、集體所有制資本投資運作概預算教育支出 |
|
|
|
|
二第十二、災害性防冶及應急處置的管理費用支出 |
||||||
|
二第十三、的其他支出 |
|
|
|
||
|
二是四、抗疫很大國債具體安排的教育支出 |
|
|
|
||
當年度利潤總計 |
4234.04 |
年初收支預估合計 |
4229.69 |
4229.69 |
|
|
今年初財政部門捐款結轉和盈余 |
6.25 |
月底國庫捐款結轉和節余 |
10.60 |
10.60 |
|
|
一、正常共同估算財政支出補貼款 |
6.25 |
|||||
二、政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政局補貼款 |
||||||
三、國有企業基金合作經營估算財政支出捐款 |
||||||
總共 |
4240.29 |
合計 |
4240.29 |
4240.29 |
|
|
注:本表發生變化基層單位當本季度財政部門捐款總出入和結轉余額現象。
平常共公財政資金預算財政資金審批費用支出 結算的時候表
計量單位:萬元左右
樓盤 |
總計 |
大多花費 |
項目總支出 |
|
特點種類 課程代碼 |
題目名號 |
|||
208 |
社會發展保障機制和自主創業支出費用 |
143.90 |
143.90 |
|
20805 |
行政訴訟企業基層單位醫養收支 |
143.90 |
143.90 |
|
2080502 |
衛生事業基層單位離退休工資 |
22.58 |
22.58 |
|
2080505 |
行政公司人事公司通常養老服務穩妥手機繳費結余 |
80.88 |
80.88 |
|
2080506 |
政府機關企事業的單位職業化年金交費費用 |
40.44 |
40.44 |
|
210 |
衛生情況安全收入支出 |
72.91 |
45.89 |
27.02 |
21011 |
政府部門行業院校醫療管理 |
72.91 |
45.89 |
27.02 |
2101102 |
事業計量單位計量單位醫療設備 |
72.91 |
45.89 |
27.02 |
213 |
畜牧業水總支出 |
3976.96 |
747.91 |
3229.05 |
21302 |
農業和草地 |
3976.96 |
747.91 |
3229.05 |
2130204 |
自己事業組織機構 |
1901.44 |
747.91 |
1153.53 |
2130205 |
深林網絡資源培植 |
1417.07 |
0.00 |
1417.07 |
2130226 |
護林公眾支出費用 |
658.45 |
0.00 |
658.45 |
221 |
往房的保障付出 |
35.93 |
35.93 |
|
22102 |
住宅房制度改革開支 |
35.93 |
35.93 |
|
2210201 |
房間個人公積金 |
35.93 |
35.93 |
|
累計 |
4229.69 |
973.62 |
3256.07 |
注:本表反映了工作單位當當年度度應該共公預算表財政部門付款教育支出情況。
2020全年度似的公益性費用財政部門補貼款總體收入支出結算的時候表
部門:千元
市場經濟類別管理費用商品編碼 |
項目各稱 |
竣工決算數 |
國家經濟種類 課程代碼 |
會計科目名稱大全 |
結算的時候數 |
301 |
員工工資員工福利付出 |
894.48 |
302 |
菜品和服務性撥出 |
62.57 |
30101 |
幾乎員工工資 |
116.90 |
30201 |
辦公樓費 |
8.95 |
30102 |
津貼補貼金補貼金 |
74.62 |
30202 |
進行印刷費 |
|
30103 |
績效獎金 |
30203 |
咨詢了解費 |
0.08 |
|
30106 |
食堂菜補貼費 |
33.28 |
30204 |
的手續期 |
0.04 |
30107 |
績效評價底薪 |
448.94 |
30205 |
電費 |
0.07 |
30108 |
部門事業基層單位差不多養老生活人壽保險付費 |
80.88 |
30206 |
商業用電 |
14.83 |
30109 |
專業年金付費 |
40.44 |
30207 |
郵電局費 |
2.94 |
30110 |
在職員工幾乎醫治保障交費 |
45.89 |
30208 |
保暖費 |
|
30111 |
公務接待員醫遼經濟補貼網上繳費 |
30209 |
物業服務管理服務管理費用 |
||
30112 |
其它的社會各界有效保障了網上繳費 |
17.60 |
30211 |
旅差費 |
0.74 |
30113 |
住宅公積金 |
35.93 |
30212 |
因公出國旅游(境)成本費用 |
|
30114 |
醫療設備費 |
30213 |
維修部(護)費 |
0.07 |
|
30199 |
許多公資春節福利其他支出 |
30214 |
租賃服務費 |
||
303 |
對個人的和家長的補貼費 |
12.37 |
30215 |
觸摸會議費 |
0.45 |
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓學習費 |
0.31 |
|
30302 |
離休費 |
30217 |
公務招待招待費 |
0.14 |
|
30303 |
退職(役)費 |
30218 |
上用用料費 |
||
30304 |
撫恤金 |
12.10 |
30224 |
被裝購置費費 |
|
30305 |
的生活補貼申請書 |
30225 |
專門用鍋爐燃料費 |
||
30307 |
治療費政府補貼 |
30226 |
勞務承包費 |
0.60 |
|
30308 |
捐資貧困補助 |
30227 |
委托代為保險業務費 |
0.68 |
|
30309 |
獎金金 |
30228 |
商會費用 |
10.40 |
|
30310 |
本人現代糧食生產制造補助 |
30229 |
好處費 |
11.04 |
|
30311 |
代繳社會發展保險費用用費 |
30231 |
公務接待私車運動維護保養費 |
4.26 |
|
30399 |
的對本人和人家的補貼金 |
0.27 |
30239 |
其他的流量花銷 |
|
30240 |
稅金及疊加花費 |
||||
30299 |
同一貨品和保障費用支出 |
6.97 |
|||
310 |
投資基金性經費支出 |
4.20 |
|||
31002 |
接待室生產設備租賃費 |
4.20 |
|||
31003 |
專業化設備新購 |
||||
31007 |
信息內容電腦網絡及游戲置辦升級更新 |
||||
31013 |
國家公務私車置辦 |
||||
31019 |
的出行生產工具購進 |
||||
31021 |
文物古跡和成列品置辦 |
||||
31022 |
隱匿財產購入 |
||||
31099 |
某個資本公司性經費支出 |
||||
人工專項經費自動求和 |
906.85 |
公供資金合計數 |
66.77 |
注:本表影響部門本全年度度通常條件下公開費用財政預算審批關鍵總支出名細條件。
通常情況公共服務費用不需要撥付“三公”事業費費用支出 部門預算表
企事業單位:上萬元
通常情況服務性財政資金預算財政資金補貼款“三公”金費 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出境 (境)費 |
公務接待車輛添置及作業維修保養費 |
因公接待室費 |
||||||||
小計 |
國家公務私家車 購置費費 |
國家公務車輛使用 程序運行服務器維護費 |
|||||||||
費用數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
8.5 |
4.40 |
7.5 |
4.26 |
1 |
0.14 |
注:本表體現了企業單位年初度“三公”事業費付出預部門預算狀況。
政府部性股票基金預算表財政性審批營收性支出預算表
標準:70萬
工作 |
年末結轉和節余 |
本年度薪資 |
本年度花費 |
年終結轉和 盈余 |
|||
功用區分科目表項目編碼 |
學科公司名稱 |
||||||
合計數 |
小計 |
大致費用 |
工作付出 |
||||
總計 |
注:本表發生變化單位名稱年初度鎮政府性債券決算財政部門捐款薪資收入支出及結轉和余額情況報告。
無政府辦公室性債券民政預算民政補貼款創收教育支出的,仍使用該數據表格式,并在本表正下方作下敘說明:
代表:佛山松江林場上月度不存在國家性股權基金決算不需要捐款營收和性支出,故本表越來越多據。
國家股資產投資運作預算表財政局撥付盈利收支部門預算表
計量單位:70萬
活動 |
年末結轉和余額 |
本年度薪水 |
當年度性支出 |
月底結轉和盈余 |
|
功能鍵歸類科目必識別碼 |
課目英文名稱 |
||||
總計 |
|||||
預估合計 |
注:本表凸顯標準上本年集體所有制資產投資營運決算財政局付款收益余額及結轉和余額癥狀。
無國有化資本投資經驗預算表財政資金補貼款收益結余的,仍使用該資料表式,并在本表左下角作下敘說明:
൩代表:沈陽松江林場當全年度度沒了公有資本公司企業經營費用財政資金審批年收入和總支出,故本表無數的據。
基金負債率情況表 |
||||
基層單位:萬美元 |
||||
|
數目 |
附加值 |
||
年末數 |
年底數 |
月初數 |
年尾數 |
|
一、房產累計 |
—— |
—— |
6261.62 |
6571.32 |
(一)流量債務 |
—— |
—— |
136.78 |
153.92 |
(二)穩定基金 |
—— |
—— |
9051.23 |
10100.55 |
ღ 其中:1.房屋(平方米) |
9007.5 |
9504.94 |
1468.56 |
1678.72 |
ജ 2.通用的設配(臺/套/輛) |
430 |
635 |
498.58 |
635.55 |
ꦰ 至少:(1)工程車輛(輛) |
3 |
4 |
49.49 |
75.56 |
🌃 常見公務活動公務車 |
|
|
||
🤡 稽查交警執法車輛 |
|
|
||
ꦅ 特種作業非常技術職稱設備專用車 |
2 |
2 |
41.66 |
41.66 |
𒊎 某個租車 |
1 |
2 |
7.83 |
33.90 |
🎐 (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
||
꧟ 3.專用設備(臺/套) |
103 |
159 |
122.01 |
211.85 |
🅷 其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
||
꧙ 4.各種固定不變金融資產 |
—— |
—— |
6962.08 |
7574.44 |
減:累記折舊費及減值需備 |
—— |
—— |
3629.56 |
3996.31 |
(三)持久股本投資者 |
—— |
—— |
150 |
0 |
(四)長久的公司債投資 |
—— |
—— |
||
(五)在建項目過程 |
—— |
—— |
519.97 |
285.74 |
(六)隱形股權 |
—— |
—— |
34.22 |
34.57 |
減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
1.02 |
7.15 |
(七)一些股權 |
—— |
—— |
||
二、外債總計 |
—— |
—— |
136.76 |
151.56 |
三、凈債務加總 |
—— |
—— |
6124.86 |
6419.76 |
第三部分 上海松江林場2020年度決算情況說明
一、年收入其他支出預算基本情形說明書
北京松江林場2020𒀰年度收入支出總計4251.13萬元。與2019年度相比,收入支出總計增加1115.56萬元,增長35.58%。主要原因:項目數量增加。
二、個人收入竣工決算原因情況說明書
年初🌠收入合計4244.88萬元,其中:財政撥款收入4234.04萬元,占99.74%;其他收入10.84萬元,占0.26%。
三、結余部門預算現狀這說明
年初🅺支出合計4240.53萬元,其中:基本支出973.62萬元,占22.96%;項目支出3266.91萬元,占77.04%。
四、財政性補貼款工資收入性支出竣工決算總體經濟癥狀闡述
北京松江林場2020🌸年度財政撥款收入支出總計4234.04萬元。與2019年度相比,財政撥款收入支出總計增加1176.92萬元,增長38.50%。主要原因:項目數量增加。
五、一般來說公益性概算財政部門審批總支出竣工決算情況報告情況說明書
(一)一半公眾竣工決算財政局撥付收支竣工決算整體情況下
🎶一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元,占本年支出合計的99.74%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1178.82萬元,增長38.64%。主要原因:項目數量增加。
(二)一半公用設施估算財政預算付款撥出結算的時候組成時候
🔥一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)143.90萬元,占3.40%;衛生健康支出(類)72.91萬元,占1.72%;農林水支出(類)3976.96萬元,占94.03%;住房保障支出(類)35.93萬元,占0.85%。
(三)通常時候下公開概預算財政支出費用審批支出費用預算具體化時候
༒一般公共預算財政撥款支出年初預算為4995.16萬元,支出決算為4229.69萬元,完成年初預算的84.68%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目因疫情原因未啟動或延遲啟動,款項支付在2021年。其中:
1🍌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為61.71萬元,支出決算為22.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:預算根據退休人員數按一定標準編制,決算支出根據人保局規定實際發生數支出。
2🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員養老金的支付。年初預算為83.24萬元,支出決算為80.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:決算按實際發生數支出。
3🥂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員年金的支出。年初預算為41.62萬元,支出決算為40.44萬元。決算數小于預算數的主要原因:決算按實際發生數支出。
4🌠、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:事業在編人員醫療金等的支出。年初預算為77.42萬元,支出決算為72.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:決算按實際發生數支出。
5👍、農林水支出(類)林業和草原(款)事業機構(項)。主要用于:事業編制人員經費(除養老金、年金、醫療金、公積金外)、事業單位日常運行經費及部分事業機構項目經費。年初預算為2264.53萬元,支出決算為1901.44萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目因疫情原因延遲啟動,部分項目經費支出在2021年度。
6♛、農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源培育(項)。主要用于佘山地區九峰十二山的管護和森林資源綠化零星工程等。年初預算為1560.88萬元,支出決算為1417.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目按合同金額支付實際款項。
7𝓀、農林水支出(類)林業和草原(款)林區公共支出(項)。主要用于西山車行道及山頂設施修繕項目、東西山門頭景觀改造、有害生物防治、竹林地及古樹養護等項目支出,年初預算869.34萬元,支出決算658.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:根據上級要求,東西佘山高壓線入地項目未啟動實施。
8𒐪、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:事業在編人員住房公積金的支出。年初預算為36.42萬元,支出決算為35.93萬元。決算數小于預算數的主要原因:決算按實際發生數支出。
六、一樣通用預算表國庫審批基本的其他支出部門預算情況下介紹
一般公共預算財政撥款基本支出973.62萬元。
𝄹其中:人員經費906.85萬元,主要包括:1、工資福利支出894.48萬元,用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。2、對個人和家庭補助12.37萬元,用于:撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出(獨子費、托幼費)。
🎃公用經費66.77萬元,主要包括1、商品和服務支出62.57萬元,用于:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。2、資本性支出4.2萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、尋常公眾預算表財務付款“三公”經費收支收支部門預算情況說
(一)“三公”經費撥出財政部門付款撥出結算的時候整體來說前提描述。
🏅“三公”經費財政撥款支出年初預算為8.5萬元,支出決算為4.4萬元,完成預算的51.76%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.26萬元,完成預算的56.8%;公務接待費支出決算為0.14萬元,完成預算的14%。2020年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求,嚴控開支。
2020ও年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.7萬元,下降13.73%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.36萬元,下降7.79%;公務接待費支出決算減少0.34萬元,下降70.83%。公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是車輛保險費的節約。公務接待費支出減少的主要原因是按上級主管部門規定執行,嚴控開支。
(二)“三公”事業費財政廳審批收入支出竣工決算準確實際情況闡述。
📖“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.26萬元,占96.82%;公務接待費支出決算0.14萬元,占3.18%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出4.26萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🌠公務活動車輛使用電腦運行維持教育支出4.26萬。其主要使用車子保險行業、搶修維護保養、汽油其他支出。2020年,武漢松江林公共場所屬各財政預算預算政府部門花銷財政預算捐款的公務接待專車享有量為4輛。
3、公務接待費支出0.14萬元。其中:
꧋國內公務接待支出0.14萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待批次2次、30人次,其中:接待外賓批次0次、0人次。
八、區政府性母基金估算財政資金補貼款工資收入性支出部門預算現狀闡明
滬松江林場2020季度無政府性性私募基金費用不需要捐款工資收入和費用支出 。
九、集體所有制資產管理開工程預算國庫捐款效益結余預算前提就說明
濟南松江林場2020半年度無國家資本公司合作經營決算財務補貼款收入來源和收支。
十、工程預算績效評價管理系統的情況
ꦅ上海松江林場2020年度預算績效管理工作開展情況如下:完善預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。📖全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2020年度項目7個,涉及預算金額3238.83萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目7個,涉及預算金額3238.83萬元;績效自評的2020年度項目7個,涉及預算金額3238.83萬元,平均得分94.43分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。)
11、某個主要方式方法的現狀反映
(一)機關單位運轉經費總支出總支出情況
天津松江林場2020年終有機物關啟用專項經費開支。
(二)市招標采購員性支出環境
北京松江林場2020🍷年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1550.51萬元,其中:貨物采購金額8.13萬元、工程采購金額906.38萬元、服務采購金額636萬元。
(三)來往車輛、快裝特別的占有的情況
重慶松江林場2020年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
🌃一、國庫補貼款盈利:指工作單位當每年度從本級國庫科室拿得的國庫補貼款,涉及一半共公概算國庫補貼款、國家性新基金概算國庫補貼款和國家股資本管理生意概算國庫補貼款。
🐠二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
𒐪三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
🐟四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、今年初結轉和節余:是以當年度尚無提交、結轉到當年度按業內設定繼讀適用的財政資金。
𒁏六、年初結轉和余額:指上每年或之前每年財政預算籌劃、因主觀性前提再次發生變遷始終無法按原計劃書執行,需網絡延時到然后每年按相關聯要求立刻施用的資產。
ও七、常見教育教育支出:指組織為維護單位正確旋轉、完畢日常生活本職工作的任務而發生的各類教育教育支出。
📖八、大型項目付出:指單位名稱為完成目標值任務特定的的行政訴訟目標值任務目標值任務或參公提升目標值,在通常付出囿于時有發生的各種付出。
🃏九、加盟總總支出:指自己事業計量單位在專業的話動及外掛話動本身落實非單獨分攤加盟話動時有發生的總總支出。
ꦓ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍃五一、政府部門運營勞務費:指行政處標準和定義國家企事業計量單位法管理系統的企事業標準用基礎上公益性預決算財政廳付款具體安排的基礎撥出中的日常生活公供勞務費撥出。