廣州松江林場
2019全年度預算
目 錄
一號部份 西安松江林場簡介
一、最主要崗位職責
二、公司設制
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
一、創收收入支出竣工決算總表
二、薪資收入部門預算表
三、費用支出 結算的時候表
四、財政資金撥付納入撥出預算總表
五、通常共同概預算財政性撥付教育支出部門預算表
六、一樣公共信息費用預算民政捐款常見總支出結算的時候表
七、一般來說公益性預算財政資金撥付“三公”費用及機構作業費用性支出預算表
八、以政府性資金項目預算財務付款開支預算表
九、固定資產流動負債具體登記表
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
第六部份 專有名詞描述
第一部分 上海松江林場概況
一、主要的功能
ꦑ基本職能:上海松江林場是全額撥款事業單位,負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責: 1) 做好林業生態建設,保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2) 維護森林生態安全,做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理,特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3) 做好古樹名木保護以及文物保護。 4)加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。
二、組織機構放置
ꦬ根據上述職責,上海松江林場設6個內設機構,包括:辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
2019年度目標收入來源其他支出結算的時候總表
工作單位:來萬
創收 |
收支 | ||
工作 |
部門預算數 |
新項目 |
結算的時候數 |
一、普遍通用估算財政部門撥付利潤 |
3057.12 |
一、尋常公眾服務其他支出 |
|
二、中央政府性理財產品成本預算財務審批收入水平 |
|
二、外交活動教育支出 |
|
三、上級部門經濟補貼創收 |
|
三、國防軍事教育支出 |
|
四、事業單位收錄 |
|
四、共同安全的支出費用 |
|
五、經營管理工資收入 |
|
五、教育教學花費 |
|
六、加盟的單位上交國家收入水平 |
|
六、科學性能力教育支出 |
|
七、一些收益 |
78.45 |
七、傳統文化出境游軍事體育與影視文化花費 |
|
|
|
八、中國社會的保障和就業的性支出 |
155.48 |
|
|
九、清潔綠色性支出 |
45.79 |
|
|
十、節省低能耗付出 |
|
|
|
五一、城鎮街道結余 |
|
|
|
十三、農業水總支出 |
2893.80 |
|
|
第十五、交通搬家搬家開支 |
|
|
|
十四、的資源勘查企業信息等費用支出 |
|
|
|
十六、業務安全流通業等支出費用 |
|
|
|
十五、風險管控費用 |
|
|
|
二十七、支助其他地域花費 |
|
|
|
十七、自然環境成本深海形象等收入支出 |
|
|
|
十八、居住房切實保障總支出 |
34.25 |
|
|
20、油糧材料物資存儲支出費用 |
|
|
|
二十一月、災害性防止及緊急經營性支出 |
|
|
|
二第十二、其他的費用支出 |
|
當年度個人收入累計 |
3135.57 |
上年總支出總金額 |
3129.32 |
用行業基金投資補回收入支出表差額 |
|
盈余左右 |
|
年末結轉和盈余 |
|
年底結轉和盈余 |
6.25 |
合計 |
3135.57 |
總額 |
3135.57 |
2019每年創收預算表
院校:余萬元
內容 |
年初收入來源累計 |
不需要付款收益 |
上司補助款薪資 |
人事使收入 |
生意凈收入 |
附加工作單位上交效益 |
的工資 | ||||
功能分類 |
考試科目各稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
3135.57 |
3057.12 |
|
|
|
|
78.45 | |
208 |
|
|
社會生活有效保障和就業問題花費 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政管理企業發展企行政單位離退居二線 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業心機關單位離退休工資 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
部門企事業企業單位最基本給養老人壽保險交費教育支出 |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
政府機關自己事業工作單位職業年金付費費用支出 |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生監督穩定費用 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
財政衛生事業機關單位醫療管理 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業有成企業單位醫療設備 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水開支 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
|
農林 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
04 |
農業參公貸款機構 |
1058.80 |
995.85 |
|
|
|
|
62.95 | |
213 |
02 |
05 |
森里培肓 |
1439.14 |
1439.14 |
|
|
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
森林草原共同付出 |
402.11 |
386.61 |
|
|
|
|
15.50 | |
221 |
|
|
居住房后勤保障總支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
公寓房深化改革總支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
|
2019本年度收支部門預算表
組織:W
項目流程 |
當年度費用支出 總金額 |
關鍵性支出 |
的項目其他支出 |
繳納領導花費 |
經驗教育支出 |
對所屬機關單位補貼申請書支出費用 | ||||
功能分類 |
專業科目名字 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
3129.32 |
966.39 |
2162.93 |
|
|
| |
208 |
|
|
市場經濟保證和就業機會收支 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政部門企業基層單位離離休 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
視野的單位離離休 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府機關視野企公務員幾乎醫養商業保險納費撥出 |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機關廠家工作廠家行業年金激費撥出 |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生間身體費用 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政機關衛生事業部門醫療管理 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業上基層單位治療 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業水費用 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
|
楸樹 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
04 |
造林事業單位中介機構 |
1052.55 |
730.87 |
321.68 |
|
|
| |
213 |
02 |
05 |
森林地圖培植 |
1439.14 |
|
1439.14 |
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
林地公用教育支出 |
402.11 |
|
402.11 |
|
|
| |
221 |
|
|
住宅有效保障了教育支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
住宅房轉型收支 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
2019季度財政局捐款效益費用預算總表
計量單位:萬
收入水平 |
費用支出 | ||||
頂目 |
部門預算數 |
工作 |
預估合計 |
一樣共同成本預算財政部門付款 |
中央政府性母基金決算國庫捐款 |
一、常見共同成本預算財政局審批 |
3057.12 |
一、基本共公精準服務教育支出 |
|
|
|
二、相關部門性投資基金項目預算財政預算補貼款 |
|
二、外交政策收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技花費 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安全防護經費支出 |
|
|
|
|
|
五、教學收入支出 |
|
|
|
|
|
六、科學的技木撥出 |
|
|
|
|
|
七、學歷旅行休育與山東新農商軟件科技有限公司開支 |
|
|
|
|
|
八、社會中質量保障和就業率付出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
九、環保健康生活教育支出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
十、節能公司節能減排開支 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉經濟居委會收支 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水教育支出 |
2815.35 |
2815.35 |
|
|
|
十四、出行公路運輸花費 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源勘測消息等支出費用 |
|
|
|
|
|
十六、商業服務服務業等結余 |
|
|
|
|
|
第十六、金融業撥出 |
|
|
|
|
|
十八、救助別地費用支出 |
|
|
|
|
|
二十、生態影視資源淺海氣象臺等開支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅房后勤保障支出費用 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
2、油糧廢舊物資儲備量費用支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災難消滅及急救管控花費 |
|
|
|
|
|
二12、其他收支 |
|
|
|
年初收入水平總計 |
3057.12 |
當年度其他支出總計 |
3050.87 |
3050.87 |
|
本年財政預算審批結轉和節余 |
|
半年度財政支出捐款結轉和盈余 |
6.25 |
6.25 |
|
一、一般的共同概算財政局捐款 |
|
|
|
|
|
二、政府機關性基金投資費用預算財政廳付款 |
|
|
|
|
|
共計 |
3057.12 |
總金額 |
3057.12 |
3057.12 |
|
2019年一樣公共信息預算表財政資金補貼款支出費用竣工決算表
方:萬是
頂目 |
累計數 |
基礎支出費用 |
頂目性支出 | |||
性能的分類 會計科目標識號 |
考試科目簡稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會生活有保障和就業問題費用支出 |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
|
行政性事業機構離離休 |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業廠家離退職 |
31.82 |
31.82 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記教育事業機構總體醫療人身險人身險激費經費支出 |
85.10 |
85.10 |
|
208 |
05 |
06 |
部門事業發展組織事業年金付款支出費用 |
38.56 |
38.56 |
|
210 |
|
|
食品衛生身心健康其他支出 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
|
政府部門企事業機關單位醫療保健 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業政府部門醫遼 |
45.79 |
45.79 |
|
213 |
|
|
農業和林業水經費支出 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
|
農業 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
04 |
農業事業有成設備 |
989.59 |
730.87 |
258.72 |
213 |
02 |
05 |
深林培肓 |
1439.15 |
|
1439.15 |
213 |
02 |
26 |
護林公眾收支 |
386.61 |
|
386.61 |
221 |
|
|
公房服務開支 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
|
商品房變革花費 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
累計數 |
3050.87 |
966.39 |
2084.48 |
2019年度目標普遍服務性竣工決算財政局捐款差不多付出竣工決算表
公司:70萬
大型項目 |
合計數 |
工作人員預備費 |
通用專項資金 | ||
經濟增長區分 項目編寫代碼 |
會計科目英文名稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
底薪優惠撥出 |
864.03 |
864.03 |
|
301 |
01 |
根本月薪 |
115.25 |
115.25 |
|
301 |
02 |
補助金補助金 |
73.09 |
73.09 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補帖費 |
32.96 |
32.96 |
|
301 |
07 |
工作績效待遇 |
421.48 |
421.48 |
|
301 |
08 |
行政機關事業性公司的大體養老院保費付費 |
85.10 |
85.10 |
|
301 |
09 |
專業年金手機繳費 |
38.56 |
38.56 |
|
301 |
10 |
工人根本醫用保險金交費 |
45.79 |
45.79 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療機構補貼政策交費 |
|
|
|
301 |
12 |
同一世界擔保繳納費用 |
17.55 |
17.55 |
|
301 |
13 |
房間社保公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
301 |
14 |
社區住院費用 |
|
|
|
301 |
99 |
另外薪資副利費用 |
|
|
|
302 |
|
設備和售后服務收入支出 |
80.74 |
|
80.74 |
302 |
01 |
辦公費 |
4.10 |
|
4.10 |
302 |
02 |
噴涂費 |
1.60 |
|
1.60 |
302 |
03 |
咨詢服務費 |
0.28 |
|
0.28 |
302 |
04 |
資質費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
05 |
煤氣費 |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
06 |
交電費 |
14.92 |
|
14.92 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
2.87 |
|
2.87 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安控制費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
4.77 |
|
4.77 |
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
0.54 |
|
0.54 |
302 |
16 |
培養費 |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
17 |
因公迎送費 |
0.48 |
|
0.48 |
302 |
18 |
專門相關服務費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
用然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
27 |
授權委托書業務范圍費 |
3.33 |
|
3.33 |
302 |
28 |
工會組織經費支出 |
10.21 |
|
10.21 |
302 |
29 |
福利金費 |
20.77 |
|
20.77 |
302 |
31 |
公務活動用車的電腦運行維系費 |
4.62 |
|
4.62 |
302 |
39 |
的交通出行相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
相關淘寶產品和精準服務費用 |
6.09 |
|
6.09 |
303 |
|
對私人和中國家庭的補助金 |
17.78 |
17.78 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
17.55 |
17.55 |
|
303 |
05 |
的生活補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
每個人農產品加工生產的補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
別對人和家里環境的補貼 |
0.23 |
0.23 |
|
310 |
|
金融資本性總支出 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
02 |
辦公室機 置辦 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
03 |
上用設配購入 |
|
|
|
310 |
07 |
個人服務網絡數據及app軟件添置最新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動租車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
別的城市交通手段購進 |
|
|
|
310 |
21 |
中國文物和陳列設計品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中財產購進 |
|
|
|
310 |
99 |
某些資源性其他支出 |
|
|
|
累計 |
966.38 |
881.81 |
84.57 |
2019本年基本公眾費用預算財政資金撥付“三公”資金及行政單位工作資金收支部門預算表
企事業單位:余萬元
大部分公用設施概預算財政局補貼款“三公”事業費 |
國家機關行駛 資金竣工決算數 | |||||||||||
自動求和 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待小二租車新購及開機運行費 |
公務接代接代費 | |||||||||
小計 |
國家公務用車的 添置費 |
國家公務車輛使用 正常運作費 | ||||||||||
決算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
|
8 |
5.1 |
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|
|
|
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7.5 |
4.62 |
0.5 |
0.48 |
2019季度鎮政府性債券工程預算財務捐款教育支出竣工決算表
方:上萬元
業務 |
總計 |
常規費用支出 |
的項目性支出 | |||
技能劃分類別 管理費用編寫代碼 |
課目公司名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
其它的收入支出 |
|
|
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229 |
08 |
|
大家出版銷售量醫院相關業務費設置的收入支出 |
|
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229 |
08 |
04 |
優惠福彩推廣機購的業務部門費教育支出 |
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… |
… |
… |
… |
|
|
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總計 |
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🧸無人民政府性債卷工程預算財政性審批經費支出的計量單位,仍提取該電子表格式,并在本表留言板作下講訴明:
注:上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年終債務欠債情況報告表 | ||||
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資金額機關單位:萬塊人民幣 | ||
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數量統計 |
價值觀 | ||
年末數 |
年尾數 |
本年數 |
年終數 | |
一、資本累計 |
—— |
—— |
5272.12 |
6261.62 |
(一)流失資本 |
—— |
—— |
135.67 |
136.78 |
(二)固定住資金 |
—— |
—— |
8493.77 |
9051.23 |
其中:1.房屋(平方米) |
9007.5 |
9007.5 |
1468.56 |
1468.56 |
🐎 2.通用的系統(臺/套/輛) |
101 |
430 |
210.06 |
498.58 |
꧃ 在當中:(1)配送車輛(輛) |
3 |
3 |
49.49 |
49.49 |
🍰 通常公務活動用車的 |
|
|
|
|
♛ 聯合執法值崗車輛使用 |
|
|
|
|
ও 重型專業化技藝車輛租賃 |
2 |
2 |
41.66 |
41.66 |
🐻 另一個用車的 |
1 |
1 |
7.83 |
7.83 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
28 |
103 |
22.20 |
122.01 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
🦋 4.另外統一資金 |
—— |
—— |
6792.95 |
6962.08 |
💦 減:當年度攤銷及減值準備工作 |
—— |
—— |
3507.32 |
3629.56 |
(三)持續股權質押融資 |
—— |
—— |
150 |
150 |
(四)長期性的公司債券投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)搭建網建筑項目 |
—— |
—— |
|
519.97 |
(六)隱形的房產 |
—— |
—— |
|
34.22 |
🎃 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
|
1.02 |
(七)其它股本 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債合計數 |
—— |
—— |
135.67 |
136.76 |
三、凈資產投資合計數 |
—— |
—— |
5136.45 |
6124.86 |
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
一、對於廣州松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明
成都松江林場2019💮年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比,收入總計增加310.82萬元,支出總計增加304.57萬元。主要原因:項目經費的增加。
二、針對上海松江林場2019年度收入決算情況說明
上年𒁏收入合計3135.57萬元,其中:財政撥款收入3057.12萬元,占97.49%;其他收入78.45萬元,占2.51%。
三、介紹傷害松江林場2019年度支出決算情況說明
當年度ﷺ支出合計3129.32萬元,其中:基本支出966.39萬元,占30.88%;項目支出2162.93萬元,占69.12%。
四、更多武漢松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
滬松江林場2019ꦡ年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加593.41萬元,增長24.08%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
五、就南京松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般的公共性估算財政局審批結余部門預算總體性事情
佛山松江林場2019🍒年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元,增長23.83%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
(二)通常的情況公用設施項目預算財政廳審批花費結算的時候結構的的情況
武漢松江林場2019🌱年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)155.48萬元,占5.10%;衛生健康支出(類)45.79萬元,占1.50%;農林水支出(類)2815.354萬元,占92.28%;住房保障支出(類)34.25萬元,占1.12%。
(三)一般的公共性估算財政資金審批教育支出部門預算到底情況發生
東莞松江林場2019ﷺ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元,支出決算為3050.87萬元,完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目剛啟動,在2020年支付。其中:
1🤡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元,支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因:根據人保局規定按實際發生數支付。
2▨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元,支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
3♓、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元,支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
4𝄹、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元,支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
5𝔉、農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)。主要用于:事業編制人員經費(除養老金、年金、醫療金、公積金外)以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元,支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
6🍒、農林水支出(類)林業(款)森林培育(項)。主要用于兩筆項目款:1)佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元,支出決算為1222萬元。2)薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元,支出決算為217.14萬元。項目已完工,尾款結轉至2020年支付。
7🎐、農林水支出(類)林業(款)林區公共支出(項)。主要用于四筆項目款:1)5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元,支出決算為74.51萬元,年底已調減費用。2)天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元,支出決算為0萬元。項目剛啟動,款項結轉至2020年支付。3)西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元,支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:工程款項60%在2020年支付。4)九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元,支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。
8🌳、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元,支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
六、關與上海市松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
天津松江林場2019𝐆年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元,包括人員經費881.81萬元,公用經費84.57萬元。基本支出中:
1ꦿ、工資福利支出864.03萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。
2♐、商品和服務支出80.74萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭補助17.55萬元,主要用于:撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出(獨子費、托幼費)。
4、資本性支出3.83萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政局補貼款費用部門預算整體來說環境解釋。
北京松江林場2019🐭年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元,支出決算為5.1萬元,完成預算的63.75%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元,完成預算的61.60%;公務接待費支出決算為0.48萬元,完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求,嚴控開支。
2019🦄年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元,降低5.56%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元,降低11.66%;公務接待費支出決算增加0.31萬元,增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。
(二)“三公”接待費財政資金審批付出預算具體的環境就說明。
2019🍨年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元,占90.59%;公務接待費支出決算0.48萬元,占9.41%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🌠公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年,上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
3、公務接待費支出0.48萬元。其中:
國內公務接待支出0.48萬(無外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。
八、更多昆明松江林場2019本年度政府性性母基金項目預算財務捐款結余預算實際情況原因分析
上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國家股基金經營者概預算財政性撥付時候這說明
武漢松江林場2019全年度無國有制資本公司加盟概預算財政性捐款費用。
十、一些首要議題的現象這說明
(一)行政機關運轉經費預算付出情形
東莞松江林場2019當年度高分子關啟動專項資金收支。
(二)部門購進教育支出問題
濟南松江林場2019🐓年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為906.06萬元,其中:貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。
(三)避免、房屋面積特出占地前提
上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算業績考核管理工作狀況
🐭上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下:健全指定預決算工作績效的管理獎懲制度,苛刻履行創業項目“先評審員、后入倉”的底線,上升創業項目預決算編制工作的質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元,平均得分98分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。)
第四部分 名詞解釋
🌺一、民政單位補貼款盈利:指組織年初度從本級民政單位單位認定的民政單位補貼款,屬于一半公益性財政性預算表民政單位補貼款和政府機構性基金投資財政性預算表民政單位補貼款。
二、視野純使收入:指視野方搞好專業行業營銷生活下列關于輔助營銷生活拿得的純使收入。
꧒三、運作利潤:指企業企業單位在技術金融業務運動基本輔助器運動模版開發非獨立的計算運作運動獲取的利潤。
𒆙四、同一效益:指廠家授予的除“財務補貼款效益”、“工作效益”、“開效益”等之間的效益。基本是:財務下撥的本廠家各年盈余。
五、期初結轉和盈余:就是指上一年度暫未搞定、結轉到當年度按有關的信息法律法規重新實用的財力。
꧋六、半當一年中結轉和節余:指年初度或很多年當一年中概算布置、因主客觀必備條件出現變幻就沒有辦法按原策劃頒布,需網絡延時到往后當一年中按有關于相關規定隨時運行的金額。
ꦐ七、最基本收支:指企業為保障機制組織 正常的啟動、已完成臺賬工作中工作目標而有的貼心的售后服務收支。
♔八、投資項目收支:指企業為達成某一的行政機關運作日常任務或事業壯大壯大對方,在基本性收支后有的各種收支。
ꦡ九、合作經營者其他收支:指事業方方在技術工作及捕助工作模版做好非獨立自主統計合作經營者工作產生的其他收支。
𓆉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌳十一月、市直機關的使用資金投入:指人事部門企業部門和圖案填充國家國家公務員法管理制度的事業發展企業部門的使用似的公共性財政性預算財政性付款設置的根本經費預算支出費用中的日常化公用設施資金投入經費預算支出費用。