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2018本年度工資預算表

公司：70萬

2018月度支出費用預算表

公司：萬塊人民幣

2018年度目標財政局捐款薪資收入結余部門預算總表

的單位：萬美元

2018年末一般的公眾財政部門預算財政部門付款收入支出預算表

企業：萬塊人民幣

2018年度目標尋常公共服務預算表財政資金審批大致性支出部門預算表

  基層單位：千元

2018年中基本通用概算財政性補貼款“三公”費用付出及市直機關程序運行費用付出付出預算表

計量單位：萬元左右

2018本年度政府部門性債券項目預算財政資金付款收支部門預算表

院校：十萬

注：上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、針對鄭州市松江區泖港鎮區域衛生情況產品基地2018一年度收錄結余竣工決算總體設計問題解釋

滬市松江區泖港鎮社區提供服務工作站清潔提供服務工作站2018🍸年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因：中心人員經費增加、繳納職業年金繳費，門診部看病客流量比本年加大，貨品等共用金費加大。

二、關羽昆明市松江區泖港鎮小區環衛的服務平臺2018一年度盈利竣工決算原因講解

年初꧅收入合計9,113.02萬元，其中：財政撥款收入3,991.47萬元，占43.80%；事業收入4,715.75萬元，占51.75%；其他收入405.80萬元，占4.45% 。

三、相關重慶市松江區泖港鎮小區衛生管理產品重心2018年收入支出預算問題說明書

本年度ꦜ支出合計9,116.92萬元，其中：基本支出8729.94萬元，占95.76%；項目支出386.98萬元，占4.24% 。

四、對於鄭州市松江區泖港鎮片區食品衛生服務質量中心的2018半年度財政廳捐款薪資收入支出整體現象反映

佛山市松江區泖港鎮居委衛生管理服務的平臺2018🌟年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各減少83.96萬元，減少2.06%。主要原因：非編人員減少。

五、針對深圳市松江區泖港鎮街道安全服務性中間2018半年度一般的公共信息概算財政廳付款付出部門預算狀況原因分析

（一）一般的共公財政預算預算財政預算撥付費用預算總體性時候

濟南市松江區泖港鎮小區衛生管理服務基地2018ಞ年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元，占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元，減少2.06%。主要原因：非編人員減少。

（二）一樣服務性項目預算財務付款費用竣工決算成分現象

杭州市松江區泖港鎮特別衛生防疫精準服務主2018ꦜ年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）5.32萬元，占0.13%；社會保障和就業支出（類）26.97萬元，占0.68%；醫療衛生與計劃生育支出（類）3953.92萬元，占99.06%；住房保障支出（類）5.26萬元，占0.13% 。

（三）一般的服務性費用財政總支出補貼款總支出結算的時候大概情形

鄭州市松江區泖港鎮社區居委會干凈安全服務服務所2018🅺年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元，支出決算為3,991.47萬元，完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中：

1🤪、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元，支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因：繼續教育費用減少。

2🐲、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位退休人員福利費。年初預算為0萬元，支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因：社保調增。

3꧂、社會保障和就業支出（類）機關事業單位職業年金繳費（項）。主要用于：在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元，支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：職業年金繳費增加。

4ꦿ、醫療衛生與計劃生育（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）。主要用于：按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費，編外人員工資福利，及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費，醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元，支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員經費支出增加。

5💖、醫療衛生與計劃生育（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構（項）。主要用于：基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元，支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因：增加預算。

6🥀、醫療衛生與計劃生育（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。主要用于：基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元，支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因：項目經費支出增加。

7ജ、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。主要用于：繳納住房公積金。年初預算為0萬元，支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因：住房公積金支出增加。

ܫ七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”預備費財政預算撥付性支出竣工決算基本情況發生介紹。

武漢市松江區泖港鎮社區公共衛生公共衛生工作平臺2018🦹年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元，支出決算為1.65萬元，完成預算的33.00%，其中：因公出國（境）費決算0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元，完成預算的33.00%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務用車費用減少。

2018𝔉年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元，降低50.31%，其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元，降低50.31%；公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。

（二）“三公”勞務費財政部門審批教育支出竣工決算實際上前提描述。

2018💮年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元，占100.00%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

๊公務活動私車運作維系撥出1.65萬美元。首要應用于車氣油返修穩妥等。2018年，東莞市松江區泖港鎮社區網站安全業務中心局支出財政支出付款的國家公務小二租車保證量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、對北京市松江區泖港鎮街道辦干凈衛生功能重點2018半年度縣政府性投資基金費用國庫撥付結余部門預算具體情況闡明

廣州市松江區泖港鎮居委會衛生學服務的基地2018第四季度無縣政府性投資基金估算財政廳捐款其他支出。

九、公有資本管理運營成本預算民政付款狀態描述

𒁃蘇州市松江區泖港鎮街道辦衛生間服務于中心的2018年中無國有控股資本管理企業經營預決算財政部門捐款費用支出 。

十、同一比較重要應當的原因闡述

（一）企事業單位執行經費預算開支現象

南京市松江區泖港鎮街道社區精準服務管理精準服務網局2018年度目標三聚氰胺樹脂關操作費用總支出。

（二）政府部門進貨撥出的情況

蘇州市松江區泖港鎮社區業務站公共衛生業務服務辦公室2018🎶年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為353.85萬元，其中：貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。

2018൲年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額353.85萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元。

（三）車量、房子特別占據情況下

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）預決算工作績效的管理情況下

💃上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預算績效管理制度：泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度，建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個，涉及預算金額288.00萬元；2018當年度做好的績效考核點評好項目6個🔯，涉及預算金額288.00萬元，平均得分75分（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目6個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

💟一、不需要付款盈利：指標準年初度從本級不需要單位達到的不需要付款，還有正常公開概概預算不需要付款和政府部門性貨幣基金概概預算不需要付款。

🎀二、企業工資創收：指企業單位名稱開展國際業務專業的國際業務過程以及手游輔助過程認定的工資創收。重點是：整形工資創收、公共服務衛生管理工資創收等。

🎃三、操作營收來源：指企事業公司在專業的業務量工作以及輔助工作外做非自主成本核算操作工作擁有的營收來源。

🐎四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。

五、期初結轉和盈余：就是指當年度尚無完成任務、結轉到當年度按相關的英文設定仍然的使用的錢財。

𝔉六、年初結轉和節余：指上當財政半年度或己前當財政半年度預決算具體安排、因直接必備條件產生轉變 始終無法按原策劃全面實施，需卡頓到之前當財政半年度按關以法律規定仍在食用的財力。

七、一般費用：指公司的為后勤保障結構健康旋轉、完成人物平常工作上人物而出現的哪項費用。

ജ八、品牌花費：指本職工作單位為達到某個的行政訴訟本職工作神器任務或事業成長 成長 最終目標，在大體花費之中會出現的各種花費。

⭕九、操作撥出：指人事政府部門在職業營銷促銷的活動及助手營銷促銷的活動認知能力做非孤立統計操作營銷促銷的活動發生的撥出。

♐十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌳11、國家機關行駛費用：指行政機關機構和圖案填充公務活動員法安全管理的企事業機構采用通常情況下公眾成本預算財務捐款計劃的基本性收支中的定期公共費用收支。