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個人收入		性支出
品牌	預算數	大型項目	預算數
一、不需要捐款個人收入	2777.81	一、基本上共公服務保障總支出
這里面：以政府性基金、期貨、現貨、微盤概算不需要付款		二、外交活動費用支出
二、上一級補助款使收入		三、民防總支出
三、自己事業收益		四、公用設施健康安全收支
四、生產經營薪資收入		五、文化教育總支出	4.90
五、加盟院校上交收錄		六、完美新技術總支出
六、別薪資收入	2.50	七、人文球場與新傳媒收入支出
		八、社會上得到保障和就業形勢收入支出	241.13
		九、醫遼環保與工作規劃生殖支出費用	2060.46
		十、節省環保節能花費
		十一國慶、城鄉一體化特別結余
		十三、農業水撥出
		第十三、公路網運輸業撥出
		十四、資源性堪探消息等撥出
		十六、商業圈工作業等總支出
		第十五、金融服務總支出
		十二、捐助同一東北部經費支出
		18、國土局大海氣象站等其他支出
		黨的十九、公房保障機制結余	435.97
		20、糧油食品救災物資存量撥出
		二國慶、另外的性支出
年初純收入合計數	2780.31	本年度開支合計數	2742.46
用人事投資基金補回收支明細差額		余額重新分配
月初結轉和余額	139.48	年尾結轉和盈余	177.33
總額	2919.79	總結	2919.79

2018當年度薪資預算表

公司的：萬美金

工程				本年度收入水平合計數	民政捐款納入	領導補助金收錄	企事業凈收入	營業使收入	其他的單位繳納凈收入	其余效益
功能分類 科目編碼			學科公司名稱
類	款	項	預估合計	2780.31	2777.81					2.5
205			教育輔導費用	4.90	4.90
205	99		其它的培育撥出	4.90	4.90
205	99	99	各種教肓總支出	4.90	4.90
208			社會的有效保障和學生就業結余	241.13	241.13
208	05		行政處創業廠家離養老	241.13	241.13
208	05	01	歸口工作的人事部門廠家離退休之	19.53	19.53
208	05	05	工商登記事業有成企機關單位首要頤養保障繳納費用經費支出	144.46	144.46
208	05	06	市直機關企業發展行業職位年金交款付出	77.14	77.14
210			醫學衛生管理和計劃表孕育費用支出	2098.31	2095.81					2.5
210	04		公用環衛	2034.95	2032.45					2.5
210	04	02	干凈衛生輔導公司	2032.17	2029.67					2.5
210	04	10	應急方案處置通用衛生間時間應急方案外理	2.78	2.78
210	11		行政處教育事業政府部門醫療服務	63.36	63.36
210	11	01	行政部門公司醫療衛生	63.36	63.36
221			住宅有效保障了費用支出	435.97	435.97
221	02		房屋教育體制改革收支	435.97	435.97
221	02	01	住宅個人住房公積金	198.58	198.58
221	02	03	全款買房國家補貼	237.39	237.39

2018月度開支結算的時候表

機構：千元

項目				年初費用支出 累計數	最基本開支	投資項目支出費用	繳納上級部門性支出	自主經營付出	對附屬醫院機關單位補貼教育支出
功能分類 科目編碼			項目稱謂
類	款	項	加總	2742.46	2385.55	356.91
205			教導結余	4.90		4.90
205	99		相關幼小銜接費用支出	4.90		4.90
205	99	99	其它育兒教育總支出	4.90		4.90
208			世界 服務保障和就業創業費用	241.13	241.13
208	05		行政性企業發展企業單位離退居二線	241.13	241.13
208	05	01	歸口安全管理的行政處政府部門離退休年齡	19.53	19.53
208	05	05	危險機關創業組織大多個人養老保險服務保險服務付款收入支出	144.46	144.46
208	05	06	機關行業企業發展行業行業年金付款開支	77.14	77.14
210			醫療管理清潔衛生和工作方案懷孕費用支出	2060.46	1708.45	352.01
210	04		共公衛生間	1997.10	1645.09	352.01
210	04	02	清潔遠程監控結構	1994.32	1645.09	349.23
210	04	10	發生意外公益性衛生情況情況應急管理正確處理	2.78		2.78
210	11		政府部門視野基層單位醫療管理	63.36	63.36
210	11	01	政府部門計量單位醫療保健	63.36	63.36
221			房產基本保障收支	435.97	435.97
221	02		個人住房變革開支	435.97	435.97
221	02	01	公寓房社保公積金	198.58	198.58
221	02	03	全民購房補貼費	237.39	237.39

 

2018全年度財政性補貼款創收費用支出 預算總表

廠家：萬多

收益		性支出
內容	竣工決算數	好項目	累計數	普通共公決算國庫補貼款	地方政府性私募基金預決算財政支出審批
一、基本上公眾預決算財政資金撥付	2777.81	一、常見公眾服務的撥出
二、政府性性理財產品費用預算國庫捐款		二、外交關系性支出
		三、國防科技性支出
		四、公眾衛生總支出
		五、教育輔導性支出	4.90	4.90
		六、物理學科技收入支出
		七、人文精神體育競技與傳媒廣告其他支出
		八、中國社會有效保障和擇業總支出	241.13	241.13
		九、醫療服務衛生監督與年度計劃計劃生育政策撥出	2047.05	2047.05
		十、節水低能耗費用
		11、城鄉經濟平臺總支出
		十三、農業水經費支出
		十四、交通費物流運輸其他支出
		十四、資原勘測數據等其他支出
		第十、商業圈提供酒店業等其他支出
		第十六、金融投資經費支出
		十八、支援另外的東北部開支
		十九、國土局海洋能氣象觀測等撥出
		19、房間后勤保障撥出	435.97	435.97
		20、調味品應急物資自給率總支出
		二十一國慶、的開支
上年納入自動求和	2777.81	年初付出加總	2729.05	2729.05
期初財政性付款結轉和余額	17.53	年底財政部門審批結轉和節余	66.29	66.29
普遍公共信息項目預算民政捐款	17.53
地方政府性債券工程預算財政支出撥付
總共	2795.34	總金額	2795.34	2795.34

 

2018第四季度普通公用預算財務審批性支出預算表

部門：多萬元

 

 

2018第四季度一樣共同預預算財政廳捐款差不多收入支出預算表

  企業單位：千元

 

2018年中基本上公益性費用預算財政廳審批“三公”資金投入及危險機關使用資金投入經費支出預算表

部門：余萬元

 

2018當年度區政府性債券估算財政局捐款收支結算的時候表

政府部門：十萬

注：上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、針對北京市松江區安全和籌劃二孩管委會會監管所2018半年度使收入收入支出預算綜合性問題說

佛山市市松江區健康和預計生孩子理事會會執法監督所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元；⛄工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元（經濟科目調整）、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、對深圳市松江區清潔衛生和準備計生理事會會開展所2018季度收益部門預算前提表明

當年度ಌ收入合計2780.31萬元，其中：財政撥款收入2777.81萬元，占99.91%；其他收入2.5萬元，占0.09%。

三、至于濟南市松江區干凈和計劃怎么寫懷孕常務編委會輔導所2018年末教育支出預算癥狀描述

當年度🧔支出合計2742.46萬元，其中：基本支出2385.55萬元，占86.99%；項目支出356.91萬元，占13.01%。

四、相對于杭州市市松江區衛生間和籌劃生小孩管委會會監督檢查所2018每年國庫審批凈收入教育支出總體設計現象代表

南京市松江區安全和進度表養育理事會會監管所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加162.91萬元，增長6.19%。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元，增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元，降低77.36%；🙈工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%，年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元，增長278.10%。

五、并于蘇州市松江區衛生學和策劃生孩子理事會會行政監督所2018年末尋常公開國庫預算國庫付款總支出部門預算現狀表明

（一）基本公用費用財政資金捐款費用預算總體性情況下

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元，增長4.37%。𒈔主要原因：工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%。

（二）通常服務性費用財政性捐款總支出竣工決算機構現狀

𝓡上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）4.90萬元，占0.18%；社會保障和就業支出（類）241.13萬元，占8.84%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2047.05（萬元），占75.00%；住房保障支出（類）435.97萬元，占15.98%。

（三）一樣 共公國庫預算國庫捐款費用支出 部門預算基本現象

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元，支出決算為2729.05萬元，完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因：ꦛ人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中：

1🍸、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元，支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因：培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。🍬主要用于：離退休人員費用。年初預算為25.20萬元，支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因：離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元，支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因：社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：📖退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元，支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因：本單位為參公單位，原職業年金采取記賬方式，后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元，支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元，支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：職工醫療費保障。年初預算68.35萬元，支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

8ꦉ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：職工公積金支出。年初預算210.78萬元，支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

9ꦗ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：職工購房補貼。年初預算241.44萬元，支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

𓆏上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元，包括人員經費2152.55萬元，公用經費225.13萬元。基本支出中：

1൲、工資福利支出2132.10萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2𓆏、商品和服務支出214.45萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元，主要用于：離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元，主要用于：辦公設備、專用設備的購置。

ও七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項經費不需要撥付結余部門預算綜合條件原因分析。

🧔上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元，支出決算為136.91萬元，完成預算的92.20%，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元，完成預算的92.71%；公務接待費支出決算為0.17萬元，完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務接待費和公務用車運行維護費的減少，且未發生因公出國（境）費。

2018🐼年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元，增長469.51%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元，增長468.80%；公務接待費支出決算增加0.17萬元，增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

（二）“三公”專項經費財政廳補貼款結余部門預算明確條件說明書。

2018ꦛ年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元，占99.88%；公務接待費支出決算0.17萬元，占0.12%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中：

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

🌌因公出行用車執行維系撥出15.14億元。最主要用作干凈監查監測器、專頂運行所必需公務接待出行用車氣體燃料、維護費、過站機動車行駛費、保費用費及維護新車保養等經費支出。2018年，成都市松江區食品衛生和打算生二胎理事會會監督的管理職能所所在各決算的單位支出財政預算撥付的公務接待車輛使用保要量為7輛。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中：

🐼國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有制資本銷售費用預算財務撥付具體情況反映

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其它的最重要注意事項的的情況這說明

（一）機關單位電腦運行經費收入支出收入支出條件

ไ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元，比2017年度減少83.67萬元，降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元，商品和服務支出減少了6.67萬元。

（二）地方招標采購招標教育支出情況報告

🍸上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為166.06萬元，其中：貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018♔年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額166.06萬元。

（三）車、室內特定侵占具體情況

1.工程車輛

𒈔到2018年12月31日，南京市松江區干凈和工作方案懷孕常務協會監督的服務管理職能所采用的尋常公務接待活動車輛中，由區行政單位行政事務服務管理中心統一標準實際有效保障的尋常公務接待活動車輛為7輛。

2.商品房

佛山市松江區清潔衛生和年度計劃生孩常務分委會開展所2018月度無自建房特有損壞。

（四）費用工作績效的管理問題

昆明市松江區衛生間和準備生肓常務管委會遠程監控所2018年末概項目項目預算業績考核管控運作進行具體情形以下：本廠家制定了以下概項目項目預算業績考核管控上班規范：《佛山市松江區衛生間和預計養育理事會會督促所概項目項目預算管控法子》；運作邏輯領域健全完善業績考核最終目標規劃、業績考核監測和業績考核評說等。整個過程中業績考核管控落實具體情形：2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個，涉及預算金額217.30萬元；2018年度開展的績效評價項目10個🌞，涉及預算金額217.30萬元，平均得分73.5分（其中，績效評級為“優”的項目9個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

🐠一、民政廳崗位局付款使收入：指企業上月度從本級民政廳崗位局崗位確認的民政廳崗位局付款，還有通常情況公益性民政概預算民政廳崗位局付款和政府性性私募基金民政概預算民政廳崗位局付款。

二、企業發展創收：指企業發展企業積極開展靠譜金融業務活躍以及其引導活躍贏得的創收。

𝄹三、營業個人薪資：指衛生公務員名稱在專業技術業務部門移動內容還有鋪助移動內容囿于組織開展非獨立自主成本計算營業移動內容選取的個人薪資。

🥃四、某個薪水：指計量單位作為的除“財政局付款薪水”、“事業性薪水”、“營業薪水”等除外的薪水。核心是：課程薪水等。

五、年終結轉和盈余：意指去年度暫不成功、結轉到當年度按關干規定再用的經濟。

✱六、年尾結轉和余額：指上全年或原來全年概預算分配、因客觀存在狀態造成變化就沒有辦法按原記劃試行，需延后到已后全年按密切相關的規定繼讀用的資源。

七、最基本開支：指單位名稱為基本保障單位順利持續運行、完成作業日常性工做作業而會出現的那項開支。

🏅八、工程教育其他其他支出：指組織為結束指定區域的政府部門工作級任務級任務或事業心壯大任務，在核心教育其他其他支出模版造成的某項教育其他其他支出。

🍎九、經營者管理收支：指參公方在非常專業活動及手游輔助活動認知能力落實非自己結算經營者管理活動會發生的收支。

🧔十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🥂十一月、政府機關程序運行專項金費：指行政事務院校和符合國家公務員考試法管理系統的視野院校在使用常見公共服務概預算財政廳審批設置的最基本收支中的常規公共專項金費收支。