上海市松江區科技館2021年部門預算
估算工作單位：東莞市松江區科技開發館
目錄索引
一、機構首要管理職能
二、職能部門培訓機構設計
三、名稱解釋
四、單位部門估算織造解釋
五、部分決算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、許多有關癥狀說
七、工作經費預算時候闡明
東莞市松江區科持館主耍職責
☂廣州市松江區科技開發館是松江區科委部下事業發展行業，以專業實驗掃盲崗位為管理職能，長期性對公轉賬眾不要錢建成，以增進大眾化，尤為是青年人隊的專業實驗道德素質為動身點，使勁掃盲專業實驗技術應用，宏揚專業實驗精神力量，推廣專業實驗政治思想。
其主要職權包含：
一、增加場地普及服務設施構建，進駐或自籌展銷會方式，做到普及臨展及巡展工作中；
ꦬ二、協調在國內高新現代科技行為周、科晉講解日、南京高新現代科技節等，開展調研科晉講解巡展等系列產品行為；
♑三、阻止深入開展“我周邊的科學有效”科晉拍攝、科晉征文、夏令營等青青春科晉教育培圳培圳及主題實踐經驗移動；定向街道辦、小學，設立科研交流移動、科晉講座新聞稿等移動；
ಞ四、加大與區青青年人能力素質普及文化教育實踐教學產業帶及高校間的找話題，準備好“流動量科技公司館”大型項目；
五、負責任提前做好科譜畫廊宣傳單工作上及圖書館基本資料室的治理。
六、舉辦上級領導交辦的相關特別注意。
佛山市松江區科學技術館部門乃至每一位員工平臺配置
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
名稱解說
𝐆一、財務財政資金支出財政資金預算捐款收錄：指院校年初度從本級財務財政資金支出財政資金預算部門乃至每一位員工獲取的財務財政資金支出財政資金預算捐款，有一般來說公共信息財政資金支出財政資金預算財務財政資金支出財政資金預算捐款和部門性債卷財政資金支出財政資金預算財務財政資金支出財政資金預算捐款。
二、行業年個人收入：指行業基層單位大力開展正規銷售促銷主題活動基本幫助促銷主題活動有的年個人收入。
൲三、生產生產凈工資收入：指行業企業單位在職業銷售業務活躍十分輔助性活躍以外實施非獨有折算生產生產活躍達到的凈工資收入。
💫四、許多工資來源：指工作單位達到的除“財政支出捐款工資來源”、“企業工資來源”、“運作工資來源”等本身的工資來源。
五、今年初結轉和余額：就是指上一年度從未提交、結轉到年初按有關系的規定延續操作的金額。
🔯六、月底結轉和余額：指本年或以往年預算表策劃、因事實條件再次發生變化未能按原策劃推進，需延長到后年按關于法規重新施用的成本。
🔯七、大體性費用支出 ：指企業為服務保障中介機構正常情況下正常的操作、到位日常性操作任務卡而形成的各類性費用支出 。
🌜八、內容付出費用：指標準為完畢某一的政府部門操作階段目標任務或企業發展進步階段目標，在根本付出費用之上的發生的基本付出費用。
𒈔九、運作費用開支 ：指事業發展標準在專業的行為及輔助制作行為外面做非自主結轉運作行為突發的費用開支 。
💦十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝄹十一月、部門運作資金：指行政事務標準和符合國家事業行業編法菅理的事業行業標準實用應該通用預算表財政局審批計劃的大致開支中的日常性通用資金開支。
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2021年成都市松江區新材料技術館部門乃至每一位員工概預算編制管理介紹 |
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2021ဣ年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. ♛“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. 𝓀“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. 🙈“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年機構財務管理開支成本預算總表 |
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編制數院校：069002天津市松江區技術館 |
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政府部門：元 |
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本年度盈利 |
本年度收支 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
預決算數 |
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總金額 |
總體總支出 |
創業項目性支出 |
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人工專項資金 |
公共專項資金 |
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一、財政支出審批盈利 |
8,798,532.10 |
一、地理學技術性總支出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. 基本服務性項目預算本金 |
8,798,532.10 |
二、世界后勤保障和專業教育其他支出 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. 以政府性貨幣基金 |
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三、食品衛生建康費用支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、事業有成個人收入 |
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四、往房保險性支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、人事部門經驗收錄 |
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四、的個人收入 |
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💟 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
ꦯ 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021ꦗ年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年企業單位效益預決算總表 |
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編制程序公司的：069002蘇州市松江區自動化館 |
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企業：元 |
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好項目 |
收入來源預算表 |
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用途各類科目表商品編碼 |
功能表幾大類課目名稱 |
自動求和 |
財政資金審批薪資 |
參公收入水平 |
工作機構企業經營年收入 |
另一收錄 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
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206 |
|
|
科學有效系統收支 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
07 |
|
實驗技術工藝全面推廣 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
科學館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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|
208 |
|
|
時代質量保障和就業創業費用 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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|
|
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|
05 |
|
政府部門視野機構養老服務支出費用 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
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|
|
02 |
自己事業標準離退體 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
|
05 |
企企事業標準企事業標準通常健康社保費費用繳納費用撥出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
政府部門衛生事業部門就業年金交費結余 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
衛生管理健康保健付出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
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|
11 |
|
行政訴訟企業發展企業治療 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
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|
|
02 |
衛生事業廠家醫疔 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
自建房后勤保障費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
自建房變革其他支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
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|
|
01 |
房間北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
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|
ܫ 2021年單位名稱性支出成本預算總表 |
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|
要制定組織：069002昆明市松江區科技創新館 |
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企業單位：元 |
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|
建設項目 |
收入支出財政預算 |
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系統區分題目簡碼 |
功能表進行分類會計科目種類 |
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|
類 |
款 |
項 |
累計 |
大多支出費用 |
建設項目性支出 |
|||
|
合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
有效技術水平支出費用 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
實驗系統介紹 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
高新科技館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
社會性維護和自主創業撥出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
行政機關衛生事業廠家關于養老地產養老花費 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
|
|
02 |
事業發展行業離辭職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
企創業單位名稱創業單位名稱大體社保養老金保險金激費付出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
行政計量單位企業計量單位職位年金手機繳費付出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
良好良好撥出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
人事部門參公行業社區醫療 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
工作企行政單位醫院 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
公寓房服務保障其他支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
往房行政體制改革結余 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
租賃房個人公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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ꦰ 2021年方通常情況下公眾成本預決算總體結余部門管理成本預決算資金分類整理成本預決算表 |
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編制數企業：069002東莞市松江區科持館 |
|
廠家：元 |
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|
業務 |
尋常公共性項目預算最基本其他支出 |
|||||
|
實惠總類學科編碼查詢 |
經濟性分級項目稱呼 |
預估合計 |
工作人員經費支出 |
通用專項經費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
待遇員工福利撥出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
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|
|
01 |
最基本員工工資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
津貼費補貼款 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
伙食費補助費費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
考核工資收入 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
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|
|
08 |
國家機關事業有成方核心醫療穩妥穩妥激費 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
網絡職業年金納費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
企業職員一般醫療服務人身險繳納費用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
其他社會生活保險納費 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
個人社保公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
99 |
同一的薪資福利性性支出 |
398,340.03 |
398,340.03 |
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|
302 |
|
菜品和業務結余 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公室費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
水電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
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06 |
電費繳費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
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|
|
09 |
物業客服的服務費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
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11 |
差旅費報銷 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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13 |
維修保養（護）費 |
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|
15 |
電視電話會議費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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16 |
培順費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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|
17 |
因公商務接待費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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|
27 |
請求業務部費 |
|
|
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28 |
企業工會勞務費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
員工福利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
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|
99 |
別的產品和服務質量花費 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
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303 |
|
對自身和家里的經濟補貼 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
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09 |
嘉獎金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
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|
99 |
許多對自身和家族的政府補貼 |
3,000.00 |
3,000.00 |
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另外的相關聯時候反映
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
꧂主耍計劃：（一）秉持著外政府部門掌握檢查。使用于接待工作外地區、哥哥各區縣來局掌握檢查所發生的飯食費、往宿費、差旅費費、場租費等教育費用。（二）協辦相關業務流程會議觸屏、為程序執行公務活動內容或大力開展相關業務流程活動內容所需要的花費的主會場租借費、往宿費、餐費等教育費用。
二、工商登記正常運作預備費項目預算
2021年天津市市松江區科枝館硅化物關正常運行預備費。
三、部門購進現狀
2021🦩年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、業績考核對象快速設置狀態
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
大型項目經費支出具體說明書怎么寫
具體實施詳細輔助件
|
財政性工程項目結余考核工作目標填財務報表 |
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（2021年度） |
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投資項目名字 |
科學普及事情 |
樓盤等級分類 |
往往性項目流程 |
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|
行政主管行政部門 |
天津市松江區地理學能力理事會會 |
推行廠家 |
松江區科技信息館 |
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年度計劃準備日期時間 |
2022-01-01 |
工作計劃完畢年份 |
2022-12-31 |
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|
項目資金 |
項目費用總金額 |
2200000.00 |
年資金量申請金額 |
2200000 |
|||
|
中間：財政廳存量資金 |
2200000 |
各舉：之前財政預算撥付 |
2200000 |
||||
|
去年同期結轉費用 |
0 |
||||||
|
別錢財 |
0 |
其它的現金 |
0 |
||||
|
內容績效考核個人目標 |
項目總目標 |
本年總制定目標 |
|||||
|
2021ꦜ年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021🎃年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
績效考評指標體系 |
七級指數公式 |
2級指標圖 |
三級分銷質量指標 |
全年度完成指標值 |
|||
|
收益依據 |
|
次數指標值 |
|
工作的規劃搞定率 |
=100% |
||
|
出現指標英文 |
|
人數指標體系 |
|
運行工作方案到位率 |
=100% |
||
|
生產指標圖 |
|
水平指標英文 |
事業做好確認率 |
=100% |
|||
|
爆出因素 |
|
工作任務做好進行率 |
=100% |
||||
|
轉化率招生指標 |
|
實效公式 |
本職工作方案提交實時率 |
=100% |
|||
|
產出量指標圖 |
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工作中計劃書結束快速率 |
=100% |
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產量指數公式 |
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成本費完成指標 |
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充沛比價格 |
積極主動比較 |
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產出率完成指標 |
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的成本指標 |
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有力相對 |
充足價格比較 |
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效用評價指標 |
時代高效益依據 |
受益者對方感到滿意 |
>=90% |
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得益對象圖片認同度 |
>=90% |
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參訪接待量 |
>=8億客流量 |
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游覽萬人次 |
>=8幾萬客流量 |
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可連續導致的指標 |
年度一切正常開園 |
長期性普通 開園 |
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上半年正常情況放開 |
上半年日常開啟 |
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喜歡度指標值 |
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服務項目因素貼心度要求 |
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消費者不錯度 |
>=90% |
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喜歡度指標英文 |
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功能喜歡的人滿意率度的指標 |
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群眾服務服務質量 |
>=90% |
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比較滿意指標體系 |
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服務質量對象比較服務滿意目標 |
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操作人數中意度 |
>=90% |
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不錯度要求 |
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服務質量群體服務質量度指標 |
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經營人工令人客戶滿意度 |
>=90% |
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五、國有土地資源經營的概算民政撥付收入支出解釋
🎃2021本年，北京市松江區科技開發館無國企投資經營者成本財政預算財政財政預算付款具體安排的成本財政預算。