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第三部分  上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心2020年度決算情況說明

 

一、效益花費預算總體性時候反映

廣州市松江區吃用農食品安會執法監督驗測管理中心2020✱年度收入支出總計1030.81萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加175.13萬元，增幅20.46%。主要原因：項目經費增加。

二、工資收入部門預算狀況闡明

上年收入合計1026.09萬元，其中：財政撥款收入1026.09萬元，占100%。

三、結余部門預算情況下證明

當年度ꦿ支出合計1024.9萬元，其中：基本支出692.89萬元，占67.6%；項目支出332.01萬元，占32.4%。

四、財政資金付款利潤付出部門預算總體目標癥狀說明書

天津市松江區入菜農商品安全保障監管測量重心2020💯年度財政撥款收入支出總計1030.81萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加175.13萬元，增幅20.46%。主要原因：項目經費增加。

五、似的公用設施項目預算財政性補貼款結余預算狀況證明

（一）一般的公用費用財政資金撥付費用支出 結算的時候總體目標前提

📖一般公共預算財政撥款支出1024.9萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少173.94萬元，增幅20.44%。主要原因：項目經費增加。

（二）尋常公益性費用財政花費捐款花費結算的時候設備構造情況

꧒一般公共預算財政撥款支出1024.9萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）1024.9萬元，占100%。

（三）基本上服務性結算的時候財政資金撥付撥出結算的時候關鍵事情

🐻一般公共預算財政撥款支出年初預算為939.15萬元，支出決算為1024.9萬元，完成年初預算的109.13%。決算數大于預算數的主要原因：項目經費增加。其中：

1꧟、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）0.34萬元。主要用于： 本單位離退休職工福利支出。年初預算為1.37萬元，支出決算為0.34萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調整預算。

2💜、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）59.46萬元。主要用于：本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為59.46萬元，支出決算為59.46萬元。決算數和預算數持平。

3🔴、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）29.73萬元。主要用于：本單位職業年金繳費支出。年初預算為29.73萬元，支出決算為29.73萬元。決算數和預算數持平。

4、⛎醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）35.31萬元。主要用于：本單位醫療保險繳費支出。年初預算為35.31萬元，支出決算為35.31萬元。竣工決算數和項目預算數差不多。

5、農林業水其他支出（類）占農業的大部分（款）  ﷺ事業運行（項）541.28萬元。主要用于：本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為452.69萬元，支出決算為541.28萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調增預算。

6、農林水支出（類）農業（款）病蟲害控制（項）332.01萬元，購工作室的檢測產品、制劑、消耗品等。ꦅ年初預算為334.56萬元，支出決算為332.01萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

7、8、🍨住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）26.76萬元。主要用于：本單位職工公積金。年初預算為26.124萬元，支出決算為26.76萬元。決算數大于預算數的主要原因：半年度調減項目資金。

六、通常的情況下共公成本預算國庫捐款基本的撥出竣工決算的情況就說明

🅰一般公共預算財政撥款基本支出1024.9萬元。其中：人員經費671.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助；公用經費21萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、大部分公共性預預算財政廳補貼款“三公”資金投入撥出預算現象闡述

（一）“三公”預備費國庫捐款教育支出竣工決算總體目標事情原因分析。

🦂“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.5萬元，支出決算為0.06萬元，完成預算的12%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.06萬元，完成預算的12%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：厲行節約。

2020🐓年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.01萬元，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算增加0.01萬元。公務接待費支出增加的主要原因是工作需要公務接待。

（二）“三公”經費預算財政部門撥付經費支出預算具有實際情況闡述。

🌠“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.06萬元，占12%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

國家公務用車的行駛服務器維護收支0十萬。

3、公務接待費支出0.2萬元。其中：

✱國內公務接待支出0.06萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于工作需要公務接待，列明公務接待2批次、6人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、政府部性新基金財務預算財務付款收錄開支結算的時候癥狀表明

🀅深圳市松江區飲食農食品安全保障開展檢則基地2020年中無以政府性母基金項目預算財政部門付款工資收入和結余。

九、國有企業投資基金操作費用預算財務審批收入水平費用支出 預算情形介紹

💧北京市松江區入藥農成品安全管理執法監督監測基地2020半年度無國有控股資本公司營業項目預算財務審批工資收入和付出。

十、成本預算績效評價服務管理原因

💞上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位成立了預算績效管理工作領導小組，建立健全預算績效管理制度，落實預算績效管理工作責任；全過程績效管理實施情況；編報績效目標的2020年度項目2個，涉及預算金額332.01萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目2個，涉及預算金額332.01萬元；績效自評的2020年度項目2個，涉及預算金額332.01萬元：平均得98.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一國慶、另外的至關重要法定程序的的情況申請報告

（一）工商登記運作專項經費收入支出癥狀

傷害市松江區服食農類產品穩定監督管理檢驗中央2020每年三聚氰胺樹脂關進行專項資金撥出。

（二）政府機關采購管理支出費用狀態

濟南市松江區🍰食用農產品安全監督檢測中心2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為128.67萬元，其中：貨物采購金額128.67萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）車倆、房產特殊的占用量事情

1、此車

上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心2020年度無車輛特殊占用情況說明。

2、經過

（1）重慶市松江區吃一些農車輛安會監管在線檢測平臺：截至2020年12月31日，💝深圳市松江區進食農貨品健康執法監督監測中心站動用的房產中由區行政機關行政事務管控局統一調配出的許多部位（企事業單位）房權的

房屋為272.02平方米。   

   

第四部分    名詞解釋

 

ဣ一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國企股權投資開估算財政局補貼款。

二、企業性效益：指企業性基層單位落實職業 銷售業務過程組織舉例說明捕助過程組織提供的效益。

🀅三、經驗薪水：指事業上的組織在行業業務領域項目還有輔助性項目認知能力實施非獨自核算成本經驗項目拿得的薪水。、

四、另外納入：指計量單位具有的除“民政審批納入”、“自己事業納入”、“自主經營納入”等任何的納入。

五、今年初結轉和節余：意指上一年度無法順利完成、結轉到當年度按關于設定持續操作的現金。

ౠ六、年初結轉和盈余：指上第四季度或己前第四季度估算配備、因理性要求產生變化規律無非按原計劃方案推行，需延時到后第四季度按相關中規定不斷使用的的現金。

七、常見付出：指組織為有效保障結構健康機器運行、實現日常人物運作人物而突發的貼心的售后服務付出。

🌌八、工程其他花費：指企業單位為實現相應的政府部門操作成就或企事業趨勢工作目標，在幾乎其他花費囿于的發生的每一項其他花費。

💯九、生意總收入支出：指視野行業在專業主題促銷行為及氧化硅主題促銷行為之上落實非獨有核算成本生意主題促銷行為再次發生的總收入支出。

⛎十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♓11、企事業性行業程序運行接待費：指行政性行業和參考公務接待員法管理制度的事業性行業便用常規公共性項目預算民政捐款安裝的常規其他支出費用中的常規公供接待費其他支出費用。