上海市松江區合作交流服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、最主要的崗位職責
二、貸款機構如何設置
三、成本預算編織說明書怎么寫
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、涉及原因闡明
昆明市松江區合作關系聯絡安全服務咨詢中心
🤪北京市松江區達成達成合作互動討論安全服務平臺是松江區公民人大常委會達成達成合作互動討論辦下屬計量單位自己事業計量單位，其主要是職責范圍：
（1）協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理；
（2）協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供相關信息；
（3）配合本區有關部門開展招商引資，并做好相關服務工作；
（4）配合松江區各地企業聯合會開展工作，為各地在松投資企業提供指導、協調和服務；
🌌（5）配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作，協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；
（6）做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作；
（7）及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，為合作交流辦領導決策提供參考；
（8）承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
廣州市松江區合作共贏交流學習服務項目核心醫院設備
༺鄭州市松江區達成合作的聯絡溝通安全服務管理重點行業財政預算僅收錄鄭州市松江區達成合作的聯絡溝通安全服務管理重點本部。
本單位中，事業單位1家。
納入上海市松江區合作交流服務中心2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
序號順序 | 方公司名稱 | 注 |
1 | 天津市松江區進行合作聯絡服務項目主 |
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詞解讀
🍃（一）關鍵總總支出預決算：是地市級預決算經理主管行業及隸屬于預決算方為后勤保障其平臺普通 運行、達到守則本職工作重任而規劃的年度目標關鍵總總支出記劃，其中包括師勞務費支出和通用勞務費支出兩個部分。
𓃲（二）工程花費概工程預決算：是市里概工程預決算掌管個部門及所在概工程預決算標準為成功行政處事情作業、事業壯大前景壯大前景總體最終目標或市政府壯大前景戰略方針、某些總體最終目標，在基本性花費認知能力編制程序的全年花費計劃書。
ܫ（三）“三公”勞務費：是與省級不需要有勞務費領撥社會關系的機構舉例員工費用組織的使用省級不需要捐款計劃的因公回國（境）費、國內國內因公活動接持處運作小轎車使用購入及操作費、國內國內因公活動接持處運作接持處運作費。這里面：因公回國（境）費最重點計劃企事業政府部門及員工費用組織員工的世界達成合作交換、比較重要項目流程恰談、其他國內指導研訓等的世界旅費、其他國內市政間道路交通配套費、往宿費、膳食費、指導費、公雜費等花費；國內國內因公活動接持處運作接持處運作費最重點計劃全國性行業觸摸會議、國內比較重要最新政策考察、運作方案檢修并且 外事團組接持處運作交換等連接國內國內因公活動接持處運作或進行相關業務想要往宿費、道路交通配套費、膳食費等花費；國內國內因公活動接持處運作小轎車使用購入及操作費最重點計劃要制定內國內國內因公活動接持處運作小轎車的拆卸發布，并且 代替計劃市內因公乘車、國內國內因公活動接持處運作程序交換、生活運作進行等想要國內國內因公活動接持處運作小轎車使用主要燃料費、維護費用費、過站過橋米線費、保險公司費等花費。
ꦯ（四）人事部門公司的啟用費用：指人事部門公司的和對比公務接待員法處理的工作公司的操作尋常共公設施估算國庫付款安裝的關鍵撥出中的基本共公費用撥出。
2018年概算事業編制闡明
2018ﷺ年，上海市松江區合作交流服務中心單位預算支出總額為74.38萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算74.38萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出74.38萬元；項目支出0.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1🍌、“事業運行”55.51萬元，主要用于：在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.48萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.39萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.03萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
5、“住房公積金”2.97萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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| 2018年政府部門稅務收入支出表工程預算總表 | ||||
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| 事業單位編制科室：滬市松江區的合作洽談提供工作站站 |
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| 年初年收入 | 本年度總支出 | |||
| 大型項目 | 工程預算數 | 投資項目 | 概預算數 | |
| 累計數 | ||||
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| 一、財政部門補貼款使收入 | 743,771.94 | 一、 | 一樣共公服務性費用支出 | 555,120.42 |
| 1. 一樣 公共信息費用成本 | 743,771.94 | 二、 | 社會的服務保障和人才需求開支 | 118,702.08 |
| 2. 人民政府性私募基金 |
| 三、 | 醫院干凈與工作計劃計生總支出 | 40,273.92 |
| 二、衛生事業營收 |
| 四、 | 居住房維護開支 | 29,675.52 |
| 三、事業組織組織企業經營薪資 |
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| 四、另一營收 |
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| 年收入共計 | 743,771.94 | 費用支出 共計 | 743,771.94 | |
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2018年企業單位財務出納結余預決算總表 | ||||
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| 計量單位：元 | ||
上年其他支出 | ||||
財政預算數 | ||||
常規花費 | 工程項目收入支出 | |||
相關人員專項資金 | 共公專項經費 | |||
454,797.70 | 100,322.72 | 0.00 | ||
118,702.08 | 0.00 | 0.00 | ||
40,273.92 | 0.00 | 0.00 | ||
29,675.52 | 0.00 | 0.00 | ||
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643,449.22 | 100,322.72 | 0.00 | ||
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| 2018年行業納入預算表總表 |
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| 編寫單位部門：滬市松江區合伙交換服務于中央 |
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| 企業：元 |
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| 該項目 | 使收入費用 |
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| 效果總類會計分類商品編碼 | 用途等級分類題目英文名稱 | 預估合計 | 民政審批收入來源 | 事業上創收 | 事業行業 | 相關效益 |
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| 類 | 款 | 項 | 管理收入來源 |
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| 201 |
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| 基本上共同保障開支 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 市政府辦公樓廳（室）及相關內容公司公共事務 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 衛生事業運作 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會中基本保障和工作開支 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟事業有成工作單位離退職 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關公司事業公司公司關鍵頤養天年人身險繳納費用開支 | 84,787.20 | 84,787.20 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 基層單位企事業基層單位職位年金繳付開支 | 33,914.88 | 33,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療管理清潔衛生與打算計劃生育政策總支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政事業性政府部門醫治 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業發展廠家醫學 | 40,273.92 | 40,273.92 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅房基本保障撥出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公房創新經費支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房間個人公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年標準費用概算總表 |
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| 編制程序部分：武漢市松江區加盟討論會的服務辦公室點 | 行業：元 |
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| 該項目 | 費用工程預算 |
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| 能力定義課程標識號 | 效果幾大類會計分類各稱 | 預估合計 | 根本支出費用 | 創業項目撥出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 尋常公眾服務質量開支 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 現政府辦工廳（室）及各種相關系統公共事務 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 自己事業運營 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會上擔保和就業的結余 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟企事業企業離提前退休 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關參公政府部門參公政府部門基本上醫養商業險繳付支出費用 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政院校企業發展院校專職年金繳付其他支出 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療管理衛生學與進度表生殖經費支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關事業有成政府部門診療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企業機關單位診療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 居住房保險費用 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 商品房創新付出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房間社保公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年行業財政部門付款收入支出概預算總表 |
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| 規劃個部門：重慶市松江區相互合作交流溝通功能管理中心 |
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| 院校：元 |
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| 財政預算付款凈收入 | 財政廳撥付收支 |
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| 項目流程 | 估算數 | 投資項目 | 自動求和 | 一般的通用財政預算 | 國家性股票基金預算表 |
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| 一、基本公共信息費用預算資本 | 743,771.94 | 一、 | 似的公共性售后服務結余 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 二、中央政府性理財產品 |
| 二、 | 中國社會的保障和學生就業費用 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療保障食品衛生與工作計劃生小孩費用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 四、 | 往房安全保障教育支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 薪資總結 | 743,771.94 | 支出費用總額 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年基層單位常見公開成本預算表結余用途細分成本預算表表 |
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| 建制崗位：深圳市松江區媒體合作互動售后服務公司 | 公司：元 |
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| 該項目 | 似的通用概預算費用支出 |
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| 實用功能區分幾個會計科目項目編碼 | 功用分類整理學科稱謂 | 自動求和 | 關鍵費用支出 | 產品開支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 大部分保障性保障支出費用 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 人民政府工作廳（室）及涉及結構公共事務 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 創業運營 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 世界 確保和就業問題總支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 人事部門創業基層單位離提前退休 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關自己事業企業單位自己事業企業單位幾乎頤養天年保障付款開支 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府部門事業發展院校網絡職業年金手機繳費經費支出 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 整形衛生防疫與策劃生孩子教育支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 財政事業有成政府部門醫療設備 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 參公企業醫療機構 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 房產保障機制經費支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間改草撥出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房公積金貸款 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年單位名稱政府機關性理財產品費用結余工作定義費用表 |
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| 編寫部：廣州市松江區合伙交流信息業務主 | 機構：元 |
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| 樓盤 | 政府機關性母基金概算撥出 |
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| 功效等級分類學科編號規則 | 功能鍵歸類專業科目分類 | 累計數 | 常規費用支出 | 業務支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年行業首要共公工程估算首要其他支出政府部門工程估算金錢細分工程估算表 |
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| 規劃監管部門：廣州市松江區合作共贏座談會保障機構 | 機關單位：元 |
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| 品牌 | 大部分通用工程預算首要性支出 |
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| 實用功能分類管理會計科目商品編號 | 系統進行分類學科簡稱 | 累計數 | 師專項經費 | 公用設施經費支出 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 年薪員工福利付出 | 672,249.22 | 643,449.22 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 01 | 幾乎月工資 | 114,144.00 | 114,144.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 經費政府補貼 | 31,656.00 | 31,656.00 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 膳食補貼申請書費 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 07 | 效績工薪 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 08 | 政府部門事業有成組織主要養老生活保險費用繳納 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 09 | 職業分析年金付款 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 10 | 的職業首要醫療管理商業險交款 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 其他時代保護繳納 | 15,261.70 | 15,261.70 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 13 | 房間公積金貸款 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 302 |
| 產品和服務保障付出 | 71,522.72 | 0.00 | 71,522.72 |
| |||||||||
| 302 | 01 | 辦公室費 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 11 | 出差費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 15 | 年會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 16 | 技術培訓費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 17 | *公務活動接代費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 28 | 公會接待費 | 8,478.72 | 0.00 | 8,478.72 |
| |||||||||
| 302 | 29 | 福利性費 | 24,044.00 | 0.00 | 24,044.00 |
| |||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 643,449.22 | 100,322.72 |
| |||||||||||
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| 2018年機關單位“三公”資金投入和機關事業單位運營資金投入費用預算表 |
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| 事業編行政部門：西安市松江區合作項目聯席會服務的重點 |
| 標準:上萬元 |
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| 2018年“三公”事業費概算數 | 2018年行政單位執行專項經費成本預算數 |
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| 預估合計 | 因公回國(境)費 | 公務活動客服費 | 公務接待車輛使用添置及行駛費 |
| |||
| 小計 | 置辦費 | 正常運作費 |
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| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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關于情形闡明
一、“三公”金費財政預算
上海市松江區合作交流服務中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.30萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.20萬元，主要的是因此本辦要嚴格進行地方八項設定思想，嚴防歡迎標。
🉐（一）因深圳市松江區合作項目交流學習功能中心的因公回國（境）專項資金由區外辦、區臺辦管理編制數，并規范開放，本部不會再予以多次開放。
（二）因上海市松江區合作交流服務中心已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算0.30萬元，比2017年預算減少0.20萬元，一般是會因為本辦嚴要求執行程序黨中央八項的規定神經，嚴查接待客人標準規定。
🔥大部分科學安排：使用上司領軍來松視察工作，安徽各市市黨政代理團及各友誼區域、表兄弟縣份來松了解或公務活動接待客人廳的活動的接待客人廳預算及使用公務活動接待客人廳接待客人廳租車服務預算等。
二、部門運作專項資金估算
ꦜ機構啟用接待費成本預算指行政訴訟企事業上的有成方和對比公務活動員法工作管理的事業上的有成企事業上的有成方選擇一樣公益性成本預算財政資金捐款具體安排的幾乎付出中的常規公供接待費成本預算付出。本企事業上的有成方屬事業上的有成企事業上的有成方，故無錢數。
三、地方政府的采購狀態
2018🥃年度本部門政府采購預算0.40萬元，其中：政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018第四季度本個部門
面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.4萬元。